崗位職責(zé):
1、費(fèi)用管理制度及規(guī)則的建立:持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算管控制度與流程,并組織相關(guān)培訓(xùn)宣導(dǎo),推動(dòng)制度有效落地;
2、主導(dǎo)集團(tuán)費(fèi)用年度預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)測(cè)的編制:牽頭組織編制工作,深度分析預(yù)算/預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),獨(dú)立編制具有洞察力的分析報(bào)告,為管理層決策提供關(guān)鍵支持;
3、費(fèi)用執(zhí)行監(jiān)控與分析:按月生成集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行管理報(bào)表,精準(zhǔn)分析執(zhí)行偏差、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì),輸出高質(zhì)量費(fèi)用執(zhí)行分析報(bào)告,推動(dòng)費(fèi)用提效;
4、費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)(EMS)管理:主導(dǎo)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)治理工作,確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與一致性;處理日常預(yù)算相關(guān)的系統(tǒng)運(yùn)維與用戶支持;負(fù)責(zé)EMS系統(tǒng)年度費(fèi)用計(jì)提相關(guān)培訓(xùn)的組織與實(shí)施;
5、季度費(fèi)用計(jì)提管理:負(fù)責(zé)集團(tuán)層面費(fèi)用的季度計(jì)提工作,確保準(zhǔn)確性與及時(shí)性;
6、支持性工作:高效完成上級(jí)交辦的其他預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管理或財(cái)務(wù)分析相關(guān)任務(wù);
任職要求:
1、數(shù)據(jù)處理與分析能力:精通Excel(函數(shù)、透視表、圖表等)與PPT制作;具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)整合、清洗、建模及可視化能力,能獨(dú)立從數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問題,并推動(dòng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)洞察根因;
2、敏銳的邏輯思維與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí):邏輯清晰嚴(yán)謹(jǐn),具備出色的結(jié)構(gòu)化分析能力和業(yè)務(wù)洞察力;對(duì)費(fèi)用管控中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有高度敏感性和前瞻性判斷能力;
3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作與運(yùn)維能力:熟練掌握EMS系統(tǒng)及SAP財(cái)務(wù)模塊的深度應(yīng)用,具備系統(tǒng)運(yùn)維支持經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、溝通協(xié)作能力:具備優(yōu)秀的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;有效推動(dòng)流程優(yōu)化與制度落地,具備一定的培訓(xùn)賦能能力;