工作職責
1.搭建并優(yōu)化公司預算管理體系，制定完善預算管理制度與流程，開展內部預算相關培訓宣導，提升全員預算管理意識與實操能力；
2.圍繞公司整體戰(zhàn)略目標，牽頭組織年度預算編制工作，指導各部門完成收入、成本、費用、凈利潤等核心指標預算編制，匯總編制公司整體財務預算，并組織召開預算經營分析會；
3.負責全面預算全流程執(zhí)行與管控，包括預算分解下達、執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、費用審核控制，建立預算預警機制，定期開展預算執(zhí)行差異分析；
4.統(tǒng)籌收集、匯總公司核心財務經營指標，深度分析經營現(xiàn)狀，識別經營問題并開展預警分析，輸出經營匯報材料，為管理層決策提供專業(yè)數據支撐；
5.深挖財務數據背后的業(yè)務管理問題，通過專項分析輸出經營風險點與改善建議，推動業(yè)務優(yōu)化與業(yè)績目標達成；
6.完成各類財務及經營分析材料編制，涵蓋業(yè)績、應收、存貨、用戶等多維度分析，結合業(yè)務特點定位問題并推動跨部門改善落地；
7.熟練運用 Excel 透視表、PPT 等工具，整合經營數據并可視化展示，輸出準確、專業(yè)的經營分析報告；
8.與各業(yè)務部門緊密協(xié)同，通過高效溝通協(xié)調保障數據分析工作順利開展，推動公司整體經營目標實現(xiàn)；
9.完成領導交辦的其他財務相關工作。