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崗位職責(zé)：
一、預(yù)算與預(yù)測(cè)管理
1、與 BP 財(cái)務(wù)協(xié)作，改進(jìn)預(yù)算和預(yù)測(cè)流程，保障數(shù)據(jù)的完整性與準(zhǔn)確性；
2、針對(duì)不同業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)合理的分析方法和模板，清晰呈現(xiàn)預(yù)算和預(yù)測(cè)過程中的業(yè)務(wù)假設(shè)、前提條件、變量與最終結(jié)果的邏輯關(guān)系，確保業(yè)務(wù)預(yù)算預(yù)測(cè)數(shù)字合理準(zhǔn)確；
3、編制年度預(yù)算和滾動(dòng)預(yù)測(cè)，深入分析預(yù)實(shí)差異，跟蹤業(yè)務(wù)行動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和達(dá)成情況，及時(shí)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析
1、完成月度財(cái)報(bào)到管報(bào)的編制和分析，協(xié)同結(jié)算財(cái)務(wù)、工廠BP財(cái)務(wù)進(jìn)行差異追蹤和分析，做好版本控制；
2、建立健全財(cái)務(wù)報(bào)告和分析體系，跟蹤預(yù)算預(yù)測(cè)的執(zhí)行情況，為管理層準(zhǔn)備定期的管理 / 分析報(bào)告，及時(shí)反映業(yè)務(wù)情況，同時(shí)完成臨時(shí)項(xiàng)目性任務(wù)；
3、深入理解業(yè)務(wù)模式，月度和季度經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告，挖掘經(jīng)營(yíng)上的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和機(jī)會(huì)點(diǎn)，為管理層決策提供精準(zhǔn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)解讀。
三、財(cái)務(wù)模型構(gòu)建與優(yōu)化
1、構(gòu)建和優(yōu)化財(cái)務(wù)分析模型，提高財(cái)務(wù)分析的效率和準(zhǔn)確性；
2、運(yùn)用財(cái)務(wù)模型進(jìn)行戰(zhàn)略分析和情景模擬，為公司戰(zhàn)略決策提供有力的財(cái)務(wù)支持；
3、推動(dòng)團(tuán)隊(duì)相關(guān)的集團(tuán)內(nèi)橫向協(xié)調(diào)及管理工作，與不同部門密切合作，收集財(cái)務(wù)信息，共同提升業(yè)務(wù)績(jī)效；
4、負(fù)責(zé)財(cái)資管理領(lǐng)域數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控、標(biāo)準(zhǔn)制定及清洗整合，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與一致性。
四、流程改進(jìn)與信息化推進(jìn)
1、識(shí)別財(cái)務(wù)流程中的痛點(diǎn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，推動(dòng)整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)流程優(yōu)化；
2、參與信息化系統(tǒng)的選型、實(shí)施和升級(jí)，推進(jìn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的線上化和可視化，提高財(cái)務(wù)工作的自動(dòng)化水平和效率。