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1. 依據(jù)金蝶數(shù)據(jù)和銷售業(yè)務(wù)員備料清單對重要物資制出采購需求計劃；制定請購單，進行原材料采購，嚴格控制采購量，防止資金積壓。
2. 針對計劃單下達的生產(chǎn)訂單進行交期評審，對于達不到交期的生產(chǎn)訂單及時通知銷售部同客戶溝通修改交期，配合銷售部盡量滿足客戶交期要求。
3. 優(yōu)化各類物品庫存結(jié)構(gòu)，降低采購成本，提高存貨周轉(zhuǎn)率；
4. 針對生產(chǎn)計劃單下達的生產(chǎn)技術(shù)圖紙進行審核，對于不屬于我司現(xiàn)行常規(guī)品同技術(shù)部和銷售部協(xié)商將庫存呆滯材料可以代用的代用生產(chǎn)，減少材料積壓，盤活資金。
5. 對公司通用物資進行市場調(diào)查，對主要原材料的地區(qū)資源、價格、運輸便捷度、運價、質(zhì)量等時刻進行跟蹤調(diào)查，做好準(zhǔn)備工作。
6. 按質(zhì)按量完成采購計劃，對于每個采購訂單的供方回簽進行物料跟催，確保每個訂單都有依據(jù)可尋，避免跟蹤不到位而導(dǎo)致交期延誤。
7. 根據(jù)采購合同的材料到料日期，填寫計劃單材料缺料的預(yù)計到料日期，并將不能按時到貨材料用顏色做好標(biāo)記。
8. 負責(zé)與財務(wù)部核對供應(yīng)商賬目處理工作。
9. 對來料異常情況進行處理，并進行退換貨安排，同時及時跟進，直至確認賬與實物一致，對于部分無法重新返回的材料，要求供方將貨款退回至我司賬上。
10. 配合財務(wù)部完成報價的工作。
11. 負責(zé)對庫存超過一年或二年以上未使用到的原材料進行代用處理工作。
12. 熟悉并能嚴格按照公司采購流程做好大宗物資的采購。
13. 月統(tǒng)計上海有色金屬網(wǎng)銅價、鋁價；每月底發(fā)銅均價和鋁均價提交給財務(wù)部，隨時了解銅鋁價波動情況。（做好采購庫存前期工作）
福利待遇
按長沙市標(biāo)準(zhǔn)購買五險、年終獎、工作餐、節(jié)假日慰問金、國家法定節(jié)假日、調(diào)休假期等。
可提供免費員工宿舍，民用水電費自理，公司餐補后2元/餐， 2葷1素1湯。
工資待遇：先發(fā)簡歷后面談，依據(jù)個人能力詳談待遇。