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崗位職責(zé)：
1、內(nèi)控體系建設(shè)工作
（1）根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)建立、完善內(nèi)控體系規(guī)范。基于公司的內(nèi)控框架，依據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程和發(fā)展設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架，包括內(nèi)控建設(shè)管理的相關(guān)制度、流程、表單、模版、工具、方法等，確保內(nèi)控建設(shè)管理工作順利開展。
（2）負(fù)責(zé)基于內(nèi)部控制，搭建公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并開展培訓(xùn)工作。
（3）負(fù)責(zé)本部門管理標(biāo)準(zhǔn)手冊建設(shè)與維護(hù)。
2、內(nèi)部控制管理工作
（1）梳理業(yè)務(wù)流程，識別流程風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助職能部門完善業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)公司總部內(nèi)控體系的建設(shè)和維護(hù)，協(xié)助并指導(dǎo)事業(yè)部、子公司開展內(nèi)控體系的建設(shè)工作。
（2）負(fù)責(zé)開展各類內(nèi)控項(xiàng)目，工作內(nèi)容包括流程訪談、方家制定、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通。
（3）組織開展公司相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查及評估工作，并及時(shí)提出相應(yīng)的控制建議。
（4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控文化宣導(dǎo)支持、培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。
3、全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作
（1）負(fù)責(zé)制定公司各類風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)制度。
（2）負(fù)責(zé)制定公司風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略、標(biāo)準(zhǔn)等，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)控、報(bào)告、預(yù)警和防范體系。
（3）負(fù)責(zé)組織對公司業(yè)務(wù)、內(nèi)控、重大經(jīng)營決策等方面的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)化識別、評估、監(jiān)控，提供風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略，護(hù)航公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。
4、配合協(xié)調(diào)其他部門工作
（1）配合內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)察部門，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，挖掘線索，推進(jìn)整改。
（2）配合其他職能部門，開展本職工作范圍內(nèi)的各類工作。
任職資格
1.具備10年以上內(nèi)控體系建設(shè)，包括風(fēng)險(xiǎn)管理，流程優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析以及相關(guān)項(xiàng)目管理、落地實(shí)施經(jīng)驗(yàn)等，風(fēng)險(xiǎn)管理方面具備專家能力；
2.具備變革項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，能夠管理和跟蹤多個(gè)變革項(xiàng)目，有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和溝通能力；
3.具備較強(qiáng)的文檔編寫能力，能獨(dú)立完成變革策劃、方案設(shè)計(jì)、培訓(xùn)計(jì)劃、宣傳等工作文檔；
4.熟悉內(nèi)控管理相關(guān)管理制度、體系、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)和各部門職能。
5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通和協(xié)調(diào)能力，責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠認(rèn)可公司文化，并有較強(qiáng)的工作執(zhí)行力和抗壓能力。