崗位職責(zé)
1.制定和完善集團內(nèi)部控制整體框架、政策、制度與流程，指導(dǎo)并監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元、職能部門及下屬機構(gòu)建立符合集團要求的內(nèi)控制度。
2.主導(dǎo)集團層面的全面風(fēng)險識別與評估工作，確定重大、重要風(fēng)險領(lǐng)域，針對重大風(fēng)險，組織制定并監(jiān)督實施有效的風(fēng)險應(yīng)對策略和內(nèi)部控制措施。
3.組織策劃并執(zhí)行年度內(nèi)控專項計劃，對關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程進行穿行測試，監(jiān)督內(nèi)控缺陷的整改落實，跟蹤整改效果，形成閉環(huán)管理。
4.監(jiān)測與公司經(jīng)營相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管政策變化，確保公司運營活動符合上市規(guī)則、證券監(jiān)管要求，組織開展合規(guī)培訓(xùn)，提升全員的合規(guī)意識。
5.定期編制《內(nèi)部控制評價報告》、《風(fēng)險管理報告》等，向管理層匯報，建立有效的跨部門溝通機制，推動內(nèi)控理念在集團內(nèi)部的傳播。
6.負(fù)責(zé)內(nèi)控團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、考核與日常管理工作，提升團隊成員的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。
任職資格
1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、審計、金融、法律、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)。
2.持有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師、注冊風(fēng)險管理師等專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3.10年以上大型企業(yè)（能源、化工、制造業(yè)或上市公司）內(nèi)控、風(fēng)險、審計或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，其中5年以上團隊管理經(jīng)驗，集團化公司總部內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.精通企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)及流程，熟悉國內(nèi)上市公司監(jiān)管法規(guī)。
5.對能源行業(yè)（供熱、供汽、電力等）的業(yè)務(wù)模式、工藝流程及關(guān)鍵風(fēng)險點有深入理解。
6.具備出色的邏輯分析、風(fēng)險洞察和判斷決策能力；優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)、沖突解決和影響力。
7.熟練運用辦公軟件，熟悉ERP系統(tǒng)（如SAP、Oracle）及內(nèi)控審計相關(guān)軟件者優(yōu)先。
8.誠信正直，原則性強，保密意識突出，高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神；勇于擔(dān)當(dāng)，抗壓能力強。