一、采購對賬核心工作
1. 整理對賬基礎單據(jù)，包括采購訂單、送貨單、入庫單、質檢合格單、供應商發(fā)票，確保單據(jù)齊全且編號、主體信息一致。
2. 逐筆核對核心數(shù)據(jù)，匹配訂單與發(fā)票的產品規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額，核對入庫數(shù)量與開票數(shù)量、訂單數(shù)量的一致性，確認稅率、付款方式等條款無偏差。
3. 處理對賬差異，針對數(shù)量不符、價格錯誤、開票信息偏差、扣款事項（如質量瑕疵、延期交付違約金）等問題，聯(lián)合供應商、倉儲、質檢、財務部門核實原因，確定調整方案（補票、紅沖、扣款確認）并形成書面記錄。
4. 完成對賬確認，與供應商核對無誤后簽署對賬單，將全套對賬資料提交財務部門，跟進付款審批與支付進度，留存對賬檔案以備審計。
二、采購訂單下發(fā)核心工作
1. 訂單信息審核，復核需求部門提報的采購申請，確認產品規(guī)格、型號、數(shù)量、交期、技術標準、驗收要求等信息清晰，核對預算、采購權限是否合規(guī)，避免信息遺漏或錯誤。
2. 供應商匹配確認，根據(jù)采購計劃，確認合作供應商（框架協(xié)議供應商/中標供應商），核對供應商資質、供貨能力，確認其可承接訂單需求，同步訂單關鍵條款并達成初步共識。
3. 正式訂單制作與下發(fā)，按照公司模板生成采購訂單，明確價格、付款方式、交貨地點、違約責任、質保條款等核心內容，經內部審批（采購主管/財務等）后，正式下發(fā)至供應商，要求供應商簽字/蓋章確認回執(zhí)，確保訂單生效。
4. 訂單信息同步，將生效訂單信息同步至內部倉儲、質檢、財務、需求部門，明確各部門對接節(jié)點與職責，建立訂單履約跟蹤臺賬，記錄訂單基本信息與履約節(jié)點。
三、供應商訂單跟催核心工作
1. 制定跟催計劃，根據(jù)訂單交期倒排跟催節(jié)點（生產啟動、備貨完成、發(fā)貨安排等），明確不同階段的跟催方式（電話、郵件、現(xiàn)場溝通）與頻次。
2. 進度實時跟蹤，按跟催計劃對接供應商，核實訂單生產進度、原材料備貨情況、生產排期是否有調整，同步物流籌備信息（如物流方式、車輛安排），記錄跟催結果并更新履約臺賬。
3. 風險預警與處理，針對生產延遲、原材料短缺、產能不足等潛在風險，提前識別并預警，及時與供應商溝通原因，推動其制定補救措施（如調整生產計劃、外協(xié)加工、加急生產），同時向供應商管理人員溝通或解決方案，和內部需求部門反饋風險，協(xié)商是否調整交期或需求。
4. 發(fā)貨與在途跟蹤，確認供應商發(fā)貨時間、物流單號，跟蹤貨物在途狀態(tài)，及時處理物流延誤、中轉異常等問題，到貨前通知倉儲部門做好驗收準備。
四、供應商產能摸排核心工作
1. 摸排前準備，明確摸排對象、摸排范圍（核心產品產能、通用產能），制定摸排清單，包含產能相關核心指標（設備數(shù)量、產線條數(shù)、人員配置、班次安排、單位產能、最大產能、剩余產能）。
2. 基礎產能信息收集，通過供應商提報、資料審核（生產計劃、設備清單、人員花名冊）等方式，獲取供應商理論產能、了解其生產工藝、生產周期、產能瓶頸環(huán)節(jié)。
3. 實際產能核實，通過現(xiàn)場走訪、生產數(shù)據(jù)核查（近3個月生產報表、訂單交付記錄）、產能測試等方式，驗證供應商實際產能（正常產能、峰值產能），確認其剩余產能（現(xiàn)有訂單占用產能后可承接的新增訂單產能）。
4. 產能影響因素分析，了解供應商產能波動的影響因素，如原材料供應、人員流動性、設備維護計劃、外協(xié)能力、淡旺季差異等，評估其產能穩(wěn)定性與應急調配能力。
5. 形成產能摸排報告，整理摸排數(shù)據(jù)，分析供應商產能與公司采購需求的匹配度，為采購訂單分配、供應商選擇、交期協(xié)商提供數(shù)據(jù)支撐，建立供應商產能檔案并定期更新（季度/半年）。