一、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理:
1.負(fù)責(zé)組織評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控評(píng)價(jià),進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo),提出整改意見,落實(shí)整改情況,并及時(shí)形成工作報(bào)告上交管理層審閱,確保工作有效落實(shí);
2.負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、季度動(dòng)態(tài)工作報(bào)告,確保報(bào)告的及時(shí)性、全面性、準(zhǔn)確性;
3.負(fù)責(zé)對(duì)公司及子公司風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控文化建設(shè)進(jìn)行宣貫,全面提高全體員工的風(fēng)控管理意識(shí),推進(jìn)合規(guī)管理、風(fēng)控管理常態(tài)化。
二、合規(guī)管理:
1.根據(jù)上級(jí)公司及部門負(fù)責(zé)人要求開展合規(guī)體系建設(shè);
2.管理本公司以及下屬子公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),組織、收集、審核、報(bào)送關(guān)聯(lián)交易材料。
三、審計(jì)檢查:
1.根據(jù)上級(jí)公司的審計(jì)檢查要求,組織本公司及下屬子公司開展自查工作,按要求完成排查、抽查、提交報(bào)告上交管理層審閱,保障檢查全面開展。
2.負(fù)責(zé)組織對(duì)子公司實(shí)施專項(xiàng)檢查工作,查找問題、提出建議、跟蹤整改。
四、非經(jīng)營商品招采管理。管理公司及下屬子公司的全面招采工作,對(duì)區(qū)域的招采合規(guī)管理結(jié)果向區(qū)域法律合規(guī)部負(fù)責(zé)。