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一、根據(jù)集團(tuán)招采制度，制定工程系列采購管理相關(guān)制度，明確各類工作流程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；明確采購人員職責(zé)和工作分工。
二、供應(yīng)商管理：
1.按照集團(tuán)供方管理規(guī)則進(jìn)行供方資格審查，由采購部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方考察，
2.采購部作為供方基礎(chǔ)管理的責(zé)任部門，對公司業(yè)務(wù)流程中涉及到的所有有關(guān)供方的事務(wù)均有責(zé)任進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理，確保項(xiàng)目建設(shè)需要；
3.采購部要每個(gè)月與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，確認(rèn)到料數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、應(yīng)付、已付、抵賬、發(fā)票以及不合格材料處理事項(xiàng)，執(zhí)行正規(guī)的確認(rèn)手續(xù)，作為財(cái)務(wù)付款依據(jù)；
4.采購部要對不合格材料進(jìn)行及時(shí)處理，如需退貨、讓步使用或再加工使用，需履行正規(guī)的通知、退貨等確認(rèn)手續(xù)，相應(yīng)票據(jù)要完善，賬務(wù)要相符。
三、采購管理
1.計(jì)劃管理：根據(jù)實(shí)業(yè)工程公司項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，以及集團(tuán)資金使用計(jì)劃，采購部制定本部門年度采購工作計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，形成部門和項(xiàng)目兩個(gè)維度的工作目標(biāo)，
2.統(tǒng)籌材料用量，確保所有項(xiàng)目主材用量的價(jià)格優(yōu)勢；要統(tǒng)籌資金使用，優(yōu)化付款方式，確保資金的有效利用。
3.合同管理：采購部負(fù)責(zé)編制各類采購/租賃合同和采購訂單模板，經(jīng)財(cái)務(wù)、法務(wù)及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后使用，集團(tuán)備案；經(jīng)過集團(tuán)正規(guī)流程審批后簽訂；
4.招標(biāo)采購：
1）集團(tuán)每年根據(jù)材料需求，編制招標(biāo)采購計(jì)劃，原則上每年應(yīng)組織一次大宗材料、主材的招標(biāo)；
2）采購部配合完成招標(biāo)，包括編制招標(biāo)方案、組織實(shí)施（通知、收投標(biāo)文件、開標(biāo)、商務(wù)洽談）、會(huì)簽審批、簽訂合同等。
4.常規(guī)采購：所有常規(guī)采購都必須選擇三家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)、比質(zhì)，提供帶供方公章的報(bào)價(jià)單，組織商務(wù)洽談，做好洽談?dòng)涗洠话垂境绦驁?zhí)行采購合同審批，
5.庫存管理：采購部每月組織財(cái)務(wù)、項(xiàng)目材料員等相關(guān)人員對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，時(shí)時(shí)掌握庫存材料情況，
6.廢料管理：采購部對廢料的數(shù)量登記臺(tái)賬，監(jiān)督管理項(xiàng)目廢料合理性。
7.采購內(nèi)業(yè)和信息化管理：
1）臺(tái)賬管理：2）內(nèi)業(yè)資料：3）檔案期限：4）U8錄入：5）數(shù)據(jù)監(jiān)管：6）規(guī)范一致：等。
四、其他工作
1.配合成本商務(wù)投標(biāo)，提供材料、設(shè)備的技術(shù)資料、價(jià)格等信息；
2.配合技術(shù)進(jìn)行成本優(yōu)化；
3.配合財(cái)務(wù)完成賬務(wù)處理。
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，
2、5-10年建筑行業(yè)采購工作經(jīng)驗(yàn)；3年以上采購部經(jīng)理同崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、裝飾建筑行業(yè)采購經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4、有大型集團(tuán)公司采購管理制度體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。