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一、工作職責(zé)
1、預(yù)算編制：協(xié)助完成集團(tuán)年度全面預(yù)算工作，協(xié)助進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、預(yù)算編制、復(fù)核、分析、溝通調(diào)整等。
2、預(yù)算監(jiān)控：跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，識別偏差并分析原因。
3、預(yù)算分析及優(yōu)化：通過對經(jīng)營結(jié)果、運(yùn)營指標(biāo)等復(fù)盤分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)問題，及時(shí)預(yù)警，出具經(jīng)營分析報(bào)告，輔助業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)營管理層決策，提升優(yōu)化。
4、統(tǒng)籌編制日報(bào)、快報(bào)、月報(bào)、日常滾動預(yù)測等管理報(bào)表；與協(xié)同組聯(lián)動，對收入、成本波動進(jìn)行每日跟蹤；實(shí)現(xiàn)月度多維度收入分析；建立問題預(yù)警機(jī)制。
5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)開展經(jīng)營數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)分析工作，如銷量、成本、毛利率、費(fèi)用、利潤分析，提出合理化改善建議，為管理層提供決策支持。
6、建立并優(yōu)化數(shù)據(jù)分析及預(yù)算管控工具；推動手工工具系統(tǒng)化、數(shù)字化；聚焦業(yè)務(wù)問題識別和改進(jìn)建議。
二、任職資格
1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)；精通Excel、VBA、PPT等辦公軟件，使用 SQL 進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢；熟悉 Power BI 等數(shù)據(jù)可視化工具為加分項(xiàng)；
2、 5年以上財(cái)務(wù)分析或預(yù)算分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、 具有較強(qiáng)的執(zhí)行力，工作原則性；
4、具備較強(qiáng)的邏輯分析及專業(yè)判斷能力，具備較強(qiáng)的文字水平和分析能力；
5、數(shù)據(jù)敏感度高；有良好的理解能力和溝通表達(dá)能力，善于跨部門及多模塊協(xié)作；
6、性格積極樂觀，為人陽光正直；
7、具有良好的職業(yè)道德，工作嚴(yán)謹(jǐn)，高度責(zé)任感且執(zhí)行力強(qiáng)，嚴(yán)守公司機(jī)密。