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1、負責供應商合同、報價單電子版/復印件收集、整理、歸檔及管理維護。
2、每日下午更新登記業(yè)務記載明細表-應付部分。
3、每月催收供應商上月賬單，根據(jù)報價及記載表登記操作核對賬單。
4、每月根據(jù)客服反饋的異常，跟供應商進行議價及溝通，協(xié)商一致后，根據(jù)雙方確認的賬單，調(diào)整更新業(yè)務記載表。
5、每月根據(jù)核對一致的供應商賬單，通知供應商開票，次月發(fā)起付款申請。
6、每月編制登記供應商付款跟蹤臺賬，按供應商賬期及資金計劃跟進付款。定期對應付賬款的賬齡進行分析，并定期對賬齡過長的應付賬款進行清理。
7、負責審核公司職員費用報銷單據(jù)的審核，保證費用支出的合規(guī)性、準確性與完整性。
8、負責供應商付款、費用報銷流程梳理及優(yōu)化，協(xié)助財務經(jīng)理進行相關制度、流程的制定及宣貫。
9、負責財務部其他協(xié)同工作。
任職要求
1. 經(jīng)驗要求：
- 1年以上財務結(jié)算相關工作經(jīng)驗，有國際物流行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
- 2熟悉國際物流業(yè)務結(jié)算流程者優(yōu)先。
2. 學歷要求：
- ?？萍耙陨蠈W歷，財務、會計或相關專業(yè)優(yōu)先。
3. 能力要求：
- 邏輯思維清晰，對數(shù)據(jù)敏感，能獨立分析并解決結(jié)算差異問題；
- 抗壓能力強，能高效處理多任務，保持工作穩(wěn)定性；
- 具備良好的跨部門溝通能力，能與運營、業(yè)務、海外代理及客戶高效協(xié)作。
4. 技能要求：
- 熟練使用Excel（需掌握VLOOKUP、SUMIF、數(shù)據(jù)透視表等常用函數(shù)）；
5.5天工作制