一、預(yù)算體系建設(shè)
1、完善全面預(yù)算制度與流程，明確各單元預(yù)算編制、執(zhí)行和分析標準；
2、依據(jù)戰(zhàn)略與經(jīng)營目標，優(yōu)化重點資源分配與動態(tài)調(diào)整，強化預(yù)算牽引；
3、搭建并優(yōu)化集團管報體系與平臺，支持多維管理與經(jīng)營需求。
二、預(yù)算編制與執(zhí)行分析
1、統(tǒng)籌各單元編制中長期、年度/月度及專項預(yù)算，結(jié)合戰(zhàn)略與市場數(shù)據(jù)形成預(yù)算方案，報批后分解至績效考評；
2、跟蹤財務(wù)指標達成，針對預(yù)算差異協(xié)同業(yè)務(wù)與財務(wù)分析原因，推動改進；
3、定期編制預(yù)算分析報告，量化分析關(guān)鍵效益指標，支持管理決策；
三、業(yè)財協(xié)同與增效
1、推進產(chǎn)品定價、降本增效、稅務(wù)優(yōu)化及財務(wù)數(shù)字化等業(yè)財專項；
2、協(xié)同跨部門，創(chuàng)新預(yù)算管理、價值分享等經(jīng)營機制。