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1、負責建立合格供應商名錄，建立供應商資料檔案庫，每類原輔材料及備件至少3家以上供應商。 2、負責組織外購、外協(xié)、外包產(chǎn)品合格供方的考核、評價，經(jīng)考核合格納入合格供方名錄，作為外購、外協(xié)、外包產(chǎn)品的依據(jù)。 3、收集供應商的相關(guān)資質(zhì)及信息，按照體系要求做好供方調(diào)查及評價，質(zhì)量分析匯總等。 （二）采購管理 1、組織本部門負責的質(zhì)量體系要求，根據(jù)年度質(zhì)量工作計劃，結(jié)合本部門工作特點制定質(zhì)量工作計劃、質(zhì)量目標分解、并組織實施落實。 2、制定完善采購體系建設（流程標準與制度），完善合同簽訂法律條款與商務條款。 3、負責外購、外包產(chǎn)品質(zhì)量控制。 4、審核物資采購計劃，包括采購物資項目、數(shù)量、價格的審批。 5、負責采購預算與成本控制，成本控制在預算范圍內(nèi)。 6、負責原材料、標準件、化工產(chǎn)品、普加刀具、工具、量具、焊條、機械零部件、電器設備、木料及外包等產(chǎn)品的采購。 7、督促采購員及時辦理物料的檢驗、入庫手續(xù)、索要發(fā)票和相關(guān)質(zhì)量證明。 8、組織采購物資的接收管理工作。 9、協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，退換貨、返廠、追償工作 （三）應付管理 1、督促采購員采購及外包外協(xié)賬的建立，每月與財務及供應商核對應付賬款，做到每月賬清。（要求建立總賬及明細賬） 2、根據(jù)約定付款方式，同供應商洽商合作付款條件，監(jiān)督供應商按合同約定的供貨周期執(zhí)行。 3、督促采購員同供應商洽談付款周期，建立掛賬付款流程，請購、合格入庫、發(fā)票等相關(guān)手續(xù)齊全后辦理掛賬，制定年度及月度付款計劃，到達賬期后按計劃付款。

職位福利：周末雙休、五險一金、交通補助、包吃、帶薪年假、定期體檢