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1、每月倉庫按時提供的外購入庫單紅聯(lián)、送貨單原件兩件套，核對日期、供應商抬頭、物料、數(shù)量、訂單、簽字信息。
2、將當月紅聯(lián)按照客戶、時間排序整理并編號。
3、負責與供應商的對賬，核對數(shù)量、單價是否有誤，有問題及時溝通，核對完畢及時開票。
4、采購提供對賬單、發(fā)票、外購入庫單黃聯(lián)三件套，核對訂單、數(shù)量、單價。
5、勾稽采購發(fā)票，當月入庫當月來票情景，外購入庫單留紅聯(lián)。
6、采購類憑證制單，核對進項稅額。
7、登記每月發(fā)票抵扣臺賬。
8、進入國稅系統(tǒng)勾選每月的抵扣發(fā)票。
9、月底統(tǒng)計當期付款未開票的貨款情況，督促采購部門及時催收采購發(fā)票，有問題的及時反饋。
10、睿移的日常開票憑證填寫，每月的納稅申報。
11、處理供應商詢證函及原件保管。
12、完成公司領導交給的配合IPO等其他工作。