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1.主導(dǎo)采購合同下單，確保訂單按期回貨，并協(xié)助處理到貨不良品，督促采購訂單完結(jié)效率。 2.針對下一季度備貨需求，對SKU報價進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。 3.執(zhí)行供應(yīng)商績效考核，通過整合優(yōu)化供應(yīng)商資源及賬期談判，提高采購效率與成本控制，主導(dǎo)供應(yīng)商的維護(hù)管理，整合，淘汰工作 。 4.核心產(chǎn)品開發(fā)2家備選供應(yīng)商，以保障供應(yīng)鏈的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 5.梳理優(yōu)化采購工作流程及跨部門協(xié)作流程。 6.完成上級安排的其他工作事項，每周匯報采購部日常工作進(jìn)度結(jié)果。 7.供應(yīng)商管理:開發(fā)新供應(yīng)商，實地考察及引入供應(yīng)商；推動供應(yīng)商質(zhì)量，交期，服務(wù)，確保供應(yīng)穩(wěn)定；采用分級管理策略與重點供應(yīng)商建立維護(hù)長期合作關(guān)系。 8.成本管控:審批復(fù)核采購報價單，與供應(yīng)商落實降本方案，及賬期優(yōu)化。 9.風(fēng)險管理:編制采購合同，嚴(yán)格跟進(jìn)交期進(jìn)度，質(zhì)量把控，及異常問題制定應(yīng)對措施。 9.賬期訂單申請付款，線下合同的賬目核對，定制合同，對接財務(wù)付款流程。 10.負(fù)責(zé)所屬類目成本優(yōu)化，賬期優(yōu)化，整合供應(yīng)商，掌握市場行情及原材料價格變化趨勢，實現(xiàn)品類降本目標(biāo)。 11、與銷售開發(fā)部門、財務(wù)部、倉儲部門保持協(xié)作溝通。 12、部門包括但不限于人員的管理、客戶的接待，新員工的產(chǎn)品培訓(xùn)、ERP系統(tǒng)的管理，費用報銷及付款的審批，倉庫的管理，產(chǎn)品成本價核算及定期篩選和淘汰不合格供應(yīng)商等工作）

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