工作職責:
1、全面梳理公司核心業(yè)務流程(如采購、生產與倉儲、人力資源、資金管理等),識別并評估各環(huán)節(jié)的風險點。
2.設計與業(yè)務流程相匹配的關鍵控制要素和控制點,編制內控矩陣、風險控制文檔及流程圖。
3.起草、修訂和維護公司內部控制相關制度與政策,確保其符合最新法律法規(guī)及行業(yè)最佳實踐,并推動業(yè)務部門理解和執(zhí)行內控制度。
4.建立內控持續(xù)監(jiān)督機制,定期執(zhí)行內部控制穿行測試和控制測試,評估內控設計的有效性和執(zhí)行的有效性。
5.根據(jù)風險評估結果,制定年度審計計劃,結合內外部資源,組織實施各類專項審計。
6.跟蹤審計建議的落實情況,確保審計成果得以轉化。
任職條件:
1.本科及以上學歷,會計、審計、財務、金融等相關專業(yè)。
2.5-8年以上內部審計或內部控制相關工作經驗,具備從0到1搭建或深度重構企業(yè)內控體系的成功經驗。
3.擁有豐富的內部審計項目全流程管理經驗,以及獨立的舞弊案件調查經驗。
4.有制造業(yè)、零售業(yè)或快速消費品行業(yè)背景者優(yōu)先。