一、風(fēng)險(xiǎn)治理體系構(gòu)建。負(fù)責(zé)構(gòu)建并完善集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立健全覆蓋戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、運(yùn)營、合規(guī)等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)對(duì)處置及報(bào)告機(jī)制。合規(guī)管理體系搭建：牽頭推進(jìn)集團(tuán)合規(guī)管理體系建設(shè)，完善合規(guī)管理組織架構(gòu)、制度規(guī)范及運(yùn)行機(jī)制；統(tǒng)籌企業(yè)法務(wù)工作，識(shí)別、評(píng)估系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提出前瞻性防范策略。
二、審計(jì)監(jiān)督體系實(shí)施。負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系的頂層設(shè)計(jì)與持續(xù)優(yōu)化，制定并完善審計(jì)制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量控制體系。組織編制年度審計(jì)計(jì)劃及專項(xiàng)審計(jì)方案并統(tǒng)籌實(shí)施。負(fù)責(zé)開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)營績效審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、合規(guī)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等核心審計(jì)項(xiàng)目，確保審計(jì)程序規(guī)范、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確。組織撰寫專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)報(bào)告與管理建議書，揭示關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)與管控缺陷，為集團(tuán)戰(zhàn)略決策、管理改進(jìn)及風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力支撐。
三、內(nèi)外部審計(jì)管理。負(fù)責(zé)對(duì)接外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等事宜，高效配合完成審計(jì)現(xiàn)場工作，促進(jìn)內(nèi)外部審計(jì)資源的有效協(xié)同。建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題臺(tái)賬與整改跟蹤機(jī)制，明確整改責(zé)任部門、措施及時(shí)限。推動(dòng)建立“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題 - 整改落實(shí) - 效果驗(yàn)證 - 制度完善”的閉環(huán)管理長效機(jī)制。
四、合規(guī)文化建設(shè)。策劃并組織實(shí)施集團(tuán)合規(guī)文化建設(shè)與宣傳活動(dòng)。合規(guī)培訓(xùn)賦能： 組織開發(fā)合規(guī)培訓(xùn)課程體系，面向全員及關(guān)鍵崗位開展法律法規(guī)、合規(guī)政策、風(fēng)險(xiǎn)防控等專項(xiàng)培訓(xùn)，提升集團(tuán)整體合規(guī)意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)對(duì)能力。
五、部門管理與專項(xiàng)任務(wù)。負(fù)責(zé)部門職責(zé)體系細(xì)化、落實(shí)與優(yōu)化，提升部門專業(yè)效能。負(fù)責(zé)部門人才隊(duì)伍建設(shè)、績效考核與日常管理。高效完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他重大審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)專項(xiàng)任務(wù)。負(fù)責(zé)部門各項(xiàng)職責(zé)體系化落實(shí)。