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1. 負責制定發(fā)票計劃、發(fā)票的購買與開具，進銷項發(fā)票臺賬統(tǒng)計，認證進項發(fā)票、合理安排本月銷項金額，負責每日出具銷售及成本明細表，負責每周出具應收應付賬款及應收賬款賬齡分析報表。
2. 負責核對往來賬，包括與客戶對賬、與供應商對賬、倉儲物流等。負責每月月末出具客戶對賬單、中旬前核對好供應商對賬單，并做好賬單文件管理。
3. 負責每月中旬前員工費用報銷單據的審核，審核費用支出的真實性，單據的合法性，填寫的規(guī)范性。
4. 負責客戶開票資料、客戶采購訂單、供應商訂購合同文件的搜集與管理。
5.負責客戶開票資料、客戶采購訂單、供應商訂購合同文件的搜集與管理。
6.根據郵件負責打印相關付款申請單及附件的確認審核，初步審核簽名確認。根據郵件搜集審核進口報關單資料并存檔傳遞。根據付款計劃整理月結款資料的審核準備。
7.根據出納月中和月末傳遞的原始憑證單據，在SAP系統(tǒng)錄入編制應收應付、費用報銷及總賬賬務處理會計憑證。負責定期更新各類財務輔助備查簿。
8.負責每月月中前增值稅的扣繳申報、統(tǒng)計辦、科創(chuàng)委數(shù)據申報及目前子公司的稅務申報。
9.負責對接香港公司員工的強基金申報、負責境外投資ODI備案申請。