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1. 負責(zé)制定發(fā)票計劃、發(fā)票的購買與開具，進銷項發(fā)票臺賬統(tǒng)計，認證進項發(fā)票、合理安排本月銷項金額，負責(zé)每日出具銷售及成本明細表，負責(zé)每周出具應(yīng)收應(yīng)付賬款及應(yīng)收賬款賬齡分析報表。 2. 負責(zé)核對往來賬，包括與客戶對賬、與供應(yīng)商對賬、倉儲物流等。負責(zé)每月月末出具客戶對賬單、中旬前核對好供應(yīng)商對賬單，并做好賬單文件管理。 3. 負責(zé)每月中旬前員工費用報銷單據(jù)的審核，審核費用支出的真實性，單據(jù)的合法性，填寫的規(guī)范性。 4. 負責(zé)客戶開票資料、客戶采購訂單、供應(yīng)商訂購合同文件的搜集與管理。 5.負責(zé)客戶開票資料、客戶采購訂單、供應(yīng)商訂購合同文件的搜集與管理。 6.根據(jù)郵件負責(zé)打印相關(guān)付款申請單及附件的確認審核，初步審核簽名確認。根據(jù)郵件搜集審核進口報關(guān)單資料并存檔傳遞。根據(jù)付款計劃整理月結(jié)款資料的審核準(zhǔn)備。 7.根據(jù)出納月中和月末傳遞的原始憑證單據(jù)，在SAP系統(tǒng)錄入編制應(yīng)收應(yīng)付、費用報銷及總賬賬務(wù)處理會計憑證。負責(zé)定期更新各類財務(wù)輔助備查簿。 8.負責(zé)每月月中前增值稅的扣繳申報、統(tǒng)計辦、科創(chuàng)委數(shù)據(jù)申報及目前子公司的稅務(wù)申報。 9.負責(zé)對接香港公司員工的強基金申報、負責(zé)境外投資ODI備案申請。