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工作職責(zé)
1. 預(yù)算體系與制度建設(shè)
制度建設(shè)：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)制定、完善公司的全面預(yù)算管理制度、流程和實(shí)施細(xì)則。
模板設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)和優(yōu)化預(yù)算編制模板、表格及工具，確保預(yù)算數(shù)據(jù)的規(guī)范和統(tǒng)一。
培訓(xùn)指導(dǎo)：組織對(duì)各部門預(yù)算協(xié)調(diào)員進(jìn)行預(yù)算編制、填報(bào)的培訓(xùn)與指導(dǎo)。
2. 預(yù)算編制與匯總
啟動(dòng)預(yù)算：根據(jù)公司戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，牽頭啟動(dòng)年度預(yù)算編制工作，下發(fā)編制通知和時(shí)間表。
組織編制：組織和協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門（銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)等）和職能部門（行政、人事等）開展預(yù)算編制。
數(shù)據(jù)審核：審核各部門提交的預(yù)算草案的合理性、完整性和準(zhǔn)確性，與業(yè)務(wù)部門溝通并進(jìn)行初步調(diào)整。
3. 預(yù)算過程控制與執(zhí)行分析
預(yù)算分解：將經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算分解為季度、月度預(yù)算，并下達(dá)至各部門。
月度監(jiān)控：跟蹤、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，建立預(yù)警機(jī)制，對(duì)重大預(yù)算差異進(jìn)行核實(shí)和調(diào)查。
差異分析：定期（月度、季度）編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，深入分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異原因，并向管理層匯報(bào)。
業(yè)務(wù)支持：為各部門提供預(yù)算執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)支持，協(xié)助業(yè)務(wù)管理者進(jìn)行成本控制和資源調(diào)配。
4. 預(yù)算調(diào)整與考核支持
調(diào)整流程：根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況或重大變化，管理預(yù)算調(diào)整流程，受理部門的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，并進(jìn)行初步審核。
數(shù)據(jù)支持：為人力資源部門的績(jī)效考核提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù)支持，參與預(yù)算相關(guān)KPI的設(shè)定與評(píng)估。
5. 系統(tǒng)與數(shù)據(jù)管理
系統(tǒng)維護(hù)：維護(hù)和改進(jìn)預(yù)算管理軟件或系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與模型。
數(shù)據(jù)管理：確保預(yù)算數(shù)據(jù)的完整、安全和保密，建立預(yù)算數(shù)據(jù)檔案。
學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè)
? 工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上預(yù)算管理或成本分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
? 專業(yè)技能：熟練掌握預(yù)算編制、成本核算及財(cái)務(wù)分析方法；
? 精通Excel及財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）；具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和邏輯分析能力
優(yōu)先條件：
? 持有PMP項(xiàng)目管理認(rèn)證或注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）資格
? 有傳統(tǒng)安保行業(yè)或工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
? 熟悉ERP系統(tǒng)操作，具備多項(xiàng)目并行管理經(jīng)驗(yàn)
? 具備出色的跨部門溝通協(xié)調(diào)能力