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1.進(jìn)項發(fā)票審核，帳務(wù)處理憑證錄入。 2.采購發(fā)票及入庫單據(jù)審核，復(fù)核采購發(fā)票并核對相關(guān)的采購入庫單及采購訂單。 3.采購付款審核，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成付款申請的審核，跟蹤預(yù)付款的審核及跟蹤工作。 4.統(tǒng)籌付款安排，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成支付計劃統(tǒng)籌安排，并通知付款。 5.期末對帳，負(fù)責(zé)與采購相關(guān)往來單位對帳。 6.建立應(yīng)付款臺帳，做到帳帳相符。 7.成本核算，按成本核算方法，成本核算對象歸集成本。 8.成本分析，分析單位成本的合理性，核對Bom成本，分析材料BOM，標(biāo)準(zhǔn)工時的合理性。 9.存貨盤點(diǎn)，按月對成品半成品及材料進(jìn)行盤點(diǎn)做成盤點(diǎn)報表，有差異的進(jìn)行帳務(wù)處理。 10.資產(chǎn)管理，資產(chǎn)類卡片錄入與維護(hù)，履行資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，建立臺帳定期盤點(diǎn)做到帳帳，帳實相符。 11.資產(chǎn)報廢，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理分析各部門固定資產(chǎn)投廢申請。 12.檢查各科目余正確性并結(jié)帳，制作財務(wù)報表。