1、根據(jù)采購計劃制訂采購訂單，并對材料的采購交期負責;
2、對采購物料價格進行分析評審，建立供應商評估資料及價格記錄;
3、依據(jù)供應商評審結果對不合格供應商組織輔導或淘汰;
4、負責供應商材料報價的初步審核和提交;
5、處理進料品質、數(shù)量異常處理;
6、交料進度控制與逾交跟催,根據(jù)交貨準時率,品質率,服務態(tài)度,物料價格做新舊供應商的評審;
7、負責不合格材料的處理，包括來料不合格品及進廠后篩選不合格品或客訴材料異常;
8、協(xié)助財務對供應商帳目及成本核算報價,處理對帳付款問題;
9、負責填寫和提交各供應商到期貨款的用款申請并負責與供應商協(xié)調貨款安排;
10、整理、 歸類各類物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和提交;
11、配合相關部門收集所采購物資的各種書面資料或數(shù)據(jù);