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1、根據(jù)采購計劃制訂采購訂單，并對材料的采購交期負(fù)責(zé); 2、對采購物料價格進(jìn)行分析評審，建立供應(yīng)商評估資料及價格記錄; 3、依據(jù)供應(yīng)商評審結(jié)果對不合格供應(yīng)商組織輔導(dǎo)或淘汰; 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商材料報價的初步審核和提交; 5、處理進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量異常處理; 6、交料進(jìn)度控制與逾交跟催,根據(jù)交貨準(zhǔn)時率,品質(zhì)率,服務(wù)態(tài)度,物料價格做新舊供應(yīng)商的評審; 7、負(fù)責(zé)不合格材料的處理，包括來料不合格品及進(jìn)廠后篩選不合格品或客訴材料異常; 8、協(xié)助財務(wù)對供應(yīng)商帳目及成本核算報價,處理對帳付款問題; 9、負(fù)責(zé)填寫和提交各供應(yīng)商到期貨款的用款申請并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)貨款安排; 10、整理、 歸類各類物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和提交; 11、配合相關(guān)部門收集所采購物資的各種書面資料或數(shù)據(jù);