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核心職責(zé)
1. 流程體系設(shè)計(jì)與優(yōu)化
o 負(fù)責(zé)公司端到端業(yè)務(wù)流程（L1-L5）的頂層設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化及持續(xù)優(yōu)化，制定L4-L5級(jí)流程的規(guī)范與文檔標(biāo)準(zhǔn)，確保流程的可視化、合規(guī)性與可操作性。
o 主導(dǎo)跨部門流程梳理與對(duì)齊，識(shí)別流程斷點(diǎn)、冗余或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，主導(dǎo)流程優(yōu)化工作，提升運(yùn)營效率并降低風(fēng)險(xiǎn)。
2. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理
o 幫助其他部門分析、識(shí)別其經(jīng)營管理目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)，建立和完善風(fēng)險(xiǎn)庫與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)制度、方法。
o 與各組織保持密切溝通和協(xié)作，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類評(píng)估（包括支持新業(yè)務(wù)、新經(jīng)營管理活動(dòng)中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行快速評(píng)估并設(shè)計(jì)相應(yīng)內(nèi)控），評(píng)價(jià)各項(xiàng)經(jīng)營管理應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效性，并牽頭制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和預(yù)案、推動(dòng)落地。
o 建立并完善內(nèi)部控制框架，確保關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入業(yè)務(wù)流程，定期評(píng)估內(nèi)控有效性并推動(dòng)整改。
o 協(xié)同財(cái)務(wù)、審計(jì)、IT等部門，確保流程設(shè)計(jì)與內(nèi)控要求（如財(cái)報(bào)合規(guī)、數(shù)據(jù)安全）的匹配性。
3. 變革管理與跨部門協(xié)同
o 主導(dǎo)流程優(yōu)化項(xiàng)目的落地，協(xié)調(diào)跨部門及管理層達(dá)成共識(shí)，解決變革阻力，確保優(yōu)化方案落地執(zhí)行。
o 主導(dǎo)流程治理/管理機(jī)制（如流程Owner、流程管家），明確各部門在流程方面的責(zé)任與權(quán)力，監(jiān)控流程執(zhí)行偏差并推動(dòng)改進(jìn)。
4. 數(shù)字化與智能化推動(dòng)
o 協(xié)同IT團(tuán)隊(duì)推動(dòng)流程線上化，推動(dòng)RPA、Process Mining、AI等在流程自動(dòng)化、智能化中的應(yīng)用場景的設(shè)計(jì)與落地。
5. 能力建設(shè)與文化塑造
o 作為流程與內(nèi)控方面的專家，提供專業(yè)的流程與內(nèi)控方面的指導(dǎo)和培訓(xùn)，幫助各組織提高流程與內(nèi)控的意識(shí)與能力。
o 推動(dòng)流程與內(nèi)控培訓(xùn)體系與文化氛圍的建設(shè)，通過案例分享、工作坊等形式提升全員流程意識(shí)，培養(yǎng)內(nèi)部流程專家。
任職資格：
1. 教育背景與基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)
o 本科及以上學(xué)歷，管理學(xué)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息技術(shù)或相關(guān)專業(yè)；
o 5年以上流程優(yōu)化、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理或相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)，其中至少2年擔(dān)任團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人或跨部門項(xiàng)目主導(dǎo)角色；
o 有跨部門復(fù)雜流程重構(gòu)或企業(yè)內(nèi)控體系搭建 的成功案例。
2. 專業(yè)知識(shí)與技能
o 精通業(yè)務(wù)流程管理方法論，能獨(dú)立完成L1-L5級(jí)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化；
o 熟悉內(nèi)部控制框架；
o 具備流程數(shù)字化落地經(jīng)驗(yàn)；
o 熟練使用流程建模工具（如Visio）及數(shù)據(jù)分析工具（至少是Excel）；
o 持有 CIA（國際注冊內(nèi)部審計(jì)師）、PMP者優(yōu)先。
3. 核心能力與素質(zhì)
o 戰(zhàn)略落地能力：能將企業(yè)戰(zhàn)略拆解為可執(zhí)行的流程與內(nèi)控方案；
o 跨部門影響力：擅長協(xié)調(diào)高層、業(yè)務(wù)與IT團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)變革共識(shí)；
o 問題解決力：擅長通過數(shù)據(jù)診斷流程瓶頸，提出創(chuàng)新解決方案；
o 風(fēng)險(xiǎn)敏感度：對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有敏銳洞察，能平衡效率與合規(guī)性。
4. 語言與溝通
o 出色的中文書面和口頭表達(dá)能力，能編寫專業(yè)的流程文檔與培訓(xùn)材料（如PPT、Word）；
o 英語熟練者優(yōu)先。