銷售合同處理:
1、銷售人員在釘釘系統(tǒng)上傳合同并按照合同審批流程執(zhí)行后,負(fù)責(zé)建立合同檔案,合同臺賬發(fā)財務(wù),待合同原件回公司后整理歸檔;
2、負(fù)責(zé)按照合同內(nèi)容及產(chǎn)品機型配置要求錄訂單管理流程發(fā)生產(chǎn)下單。
3、根據(jù)合同做評審單,找相關(guān)人員評審簽字并上傳釘釘銷售訂單處理:
1、按照釘釘上審批后的合同流程將訂單及時處理并錄入金蝶系統(tǒng);
2、負(fù)責(zé)審批后的新增訂單建立?未發(fā)貨清單表?,顯示所有未發(fā)貨訂單,并將?未發(fā)貨清單表?及時更新發(fā)送至“供應(yīng)鏈產(chǎn)品交付溝通群”微信群并@相關(guān)負(fù)責(zé)人,并在確認(rèn)交期后回復(fù)銷售人員訂單可以交付的具體時間;
3、統(tǒng)計和匯總已發(fā)貨的訂單,建立?已發(fā)貨清單?,顯示所有已發(fā)貨訂單,以便進(jìn)行跟蹤。
4、根據(jù)銷售部銷售備貨計劃編制?銷售部備貨清單?發(fā)相關(guān)負(fù)責(zé)人。發(fā)貨跟進(jìn):
1、依據(jù)合同預(yù)計發(fā)貨時間結(jié)合生產(chǎn)部實際完工情況及金蝶系統(tǒng)入庫情況,提前一至三天打印?銷售發(fā)貨單?、?客戶回執(zhí)單?,并按照發(fā)貨簽字流程進(jìn)行簽核;
2、?銷售發(fā)貨單?確保發(fā)貨款已到賬后,相關(guān)人員都簽字后交生產(chǎn)發(fā)貨班組執(zhí)行發(fā)貨流程。
3、收后回來交回驗收單,建檔物流對接:
1、對接物流公司確認(rèn)車型找車,幾家比價,登記比價信息;
2、運輸車輛到廠時間的確認(rèn),通知發(fā)貨人員;
3、將車輛運輸信息通知銷售人員或客戶指定收貨人員進(jìn)行卸貨;
4、物流寄回的?客戶回執(zhí)單?回收歸檔。
5、與物流對賬核對運費,物流開票后填寫轉(zhuǎn)賬單交財務(wù)轉(zhuǎn)賬。售后對接:
1、 售后服務(wù)人員在釘釘系統(tǒng)上傳所需配件,在金蝶系統(tǒng)做?其他出庫單?并打印,至倉庫或生產(chǎn)車間領(lǐng)料發(fā)貨,沒貨的與任主管對接下單;
2、根據(jù)實際情況將配件發(fā)物流,快遞或跟車帶貨。
作息時間:8:00-17:00