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一、日常財務(wù)核算與賬務(wù)處理
1. 單據(jù)審核與錄入
- 核對原始憑證（發(fā)票、收據(jù)、報銷單等）的合規(guī)性、完整性。
- 將收支數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入財務(wù)系統(tǒng)（如用友、金蝶等），生成會計憑證。
- 登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬實相符。
2. 費用報銷管理
審核員工報銷單據(jù)，核對審批流程及票據(jù)真實性。
跟蹤報銷進(jìn)度，及時反饋問題單據(jù)。
3. 往來賬務(wù)管理
- 協(xié)助核對客戶/供應(yīng)商往來賬款，跟進(jìn)應(yīng)收應(yīng)付賬款情況。
- 定期與業(yè)務(wù)部門對賬，確保數(shù)據(jù)一致性。
二、資金管理
1. 現(xiàn)金及銀行事務(wù)
- 辦理日?，F(xiàn)金收付、銀行存取款業(yè)務(wù)，確保資金安全。
- 登記資金流水，編制每日/每周資金報表。
- 核對銀行對賬單，處理未達(dá)賬項（如銀行手續(xù)費、利息等）。
2. 票據(jù)管理
- 保管空白支票、收據(jù)、財務(wù)印章，嚴(yán)格按制度使用。
- 開具發(fā)票（增值稅普票/專票），確保信息準(zhǔn)確并按時寄送客戶。
三、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與報表
1. 基礎(chǔ)報表編制
- 協(xié)助編制月度/季度財務(wù)報表（如收支明細(xì)表、費用匯總表）。
- 整理稅務(wù)申報輔助資料（如進(jìn)銷項發(fā)票臺賬）。
2. 數(shù)據(jù)核對與存檔
- 定期整理會計憑證、合同、票據(jù)等資料，確保歸檔合規(guī)。
- 配合內(nèi)外部審計，提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。
四、其他財務(wù)支持工作
1. 稅務(wù)輔助
- 協(xié)助會計進(jìn)行納稅申報（如增值稅、個稅、印花稅等）。
- 跟蹤稅務(wù)政策變化，確?；A(chǔ)操作合規(guī)。
2. 跨部門協(xié)作
- 與采購、銷售等部門對接，核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如訂單、付款記錄）。
- 解答員工關(guān)于報銷、借款等財務(wù)流程的咨詢。
任職資格:
1、1年以上會計助理工作經(jīng)驗
3、能熟練的操作電腦Office軟件
4、工作細(xì)致認(rèn)真、熱情、積極主動、吃苦耐勞
5、此崗位單休，請慎重投遞