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1、 對技術(shù)部提出的詢價清單進行詢價,并對清單中的設(shè)備得合理性、準(zhǔn)確性進行審核、監(jiān)督。
2、 簽訂采購合同并進行管理,對采購進度進行跟蹤。
3、接收采購物資, 組織對采購設(shè)備的驗收工作,辦理采購物資的入庫手續(xù)。
4、辦理采購和財務(wù)手續(xù)。（將入庫單交財務(wù)部。）
5、 掌握市場產(chǎn)品及價格信息。
6、 對出現(xiàn)問題的設(shè)備進行處理,辦理退、換貨。
7、配合建立供應(yīng)商檔案,具體對供應(yīng)商等級進行評定。
8、管理采購部的所有文檔及表單,并做好歸檔工作。
9、 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的直接聯(lián)系,建立良好得關(guān)系,獲取更多得信息。
10、利用各種資源進行優(yōu)化組合,從各渠道降低采購成本。
11、建立各個項目得詢價清單檔案,對報價體系進行合理性管理及存檔。
12、做好保密工作。
13、向供應(yīng)商索取年度授權(quán)、項目授權(quán),以便隨時應(yīng)對投標(biāo)需求。
14、了解主要、常用產(chǎn)品設(shè)備得基本性能及使用方法。