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1、 對技術部提出的詢價清單進行詢價,并對清單中的設備得合理性、準確性進行審核、監(jiān)督。
2、 簽訂采購合同并進行管理,對采購進度進行跟蹤。
3、接收采購物資, 組織對采購設備的驗收工作,辦理采購物資的入庫手續(xù)。
4、辦理采購和財務手續(xù)。（將入庫單交財務部。）
5、 掌握市場產品及價格信息。
6、 對出現(xiàn)問題的設備進行處理,辦理退、換貨。
7、配合建立供應商檔案,具體對供應商等級進行評定。
8、管理采購部的所有文檔及表單,并做好歸檔工作。
9、 負責與供應商的直接聯(lián)系,建立良好得關系,獲取更多得信息。
10、利用各種資源進行優(yōu)化組合,從各渠道降低采購成本。
11、建立各個項目得詢價清單檔案,對報價體系進行合理性管理及存檔。
12、做好保密工作。
13、向供應商索取年度授權、項目授權,以便隨時應對投標需求。
14、了解主要、常用產品設備得基本性能及使用方法。