崗位職責(zé)1.搭建/優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系,制定內(nèi)控管理制度、流程和風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn),覆蓋財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)、投融資等全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);
2.開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估,梳理業(yè)務(wù)流程中的漏洞,出具風(fēng)險(xiǎn)清單和整改建議;3.組織內(nèi)控自查、專項(xiàng)審計(jì)及年度內(nèi)控評(píng)價(jià),跟蹤整改落地,形成內(nèi)控報(bào)告并向管理層/董事會(huì)反饋;4.推動(dòng)內(nèi)控流程落地,開展全員內(nèi)控培訓(xùn),強(qiáng)化各部門風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí);
5.對(duì)接外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的內(nèi)控核查工作,確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng);
監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行情況,對(duì)違規(guī)操作提出整改要6.
求,聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門完善流程。
崗位任職資格要求:1.教育與專業(yè):財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)及本科以上學(xué)歷;2.工作經(jīng)驗(yàn)要求:1年以上同崗位管理經(jīng)驗(yàn),擁有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;2參與過企業(yè)預(yù)算、投資、融相關(guān)的工作;3良好的溝通、協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;4能熟練使用EXCEL、PPT等各類常用辦公軟件,熟悉用友等財(cái)務(wù)系統(tǒng)5特殊資格/素質(zhì)要求:具有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感;