崗位職責(zé)1.搭建/優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系，制定內(nèi)控管理制度、流程和風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)、投融資等全業(yè)務(wù)環(huán)節(jié);
2.開展內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，梳理業(yè)務(wù)流程中的漏洞，出具風(fēng)險(xiǎn)清單和整改建議;3.組織內(nèi)控自查、專項(xiàng)審計(jì)及年度內(nèi)控評(píng)價(jià)，跟蹤整改落地，形成內(nèi)控報(bào)告并向管理層/董事會(huì)反饋;4.推動(dòng)內(nèi)控流程落地，開展全員內(nèi)控培訓(xùn)，強(qiáng)化各部門風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí);
5.對(duì)接外部審計(jì)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的內(nèi)控核查工作，確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng);
監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)操作提出整改要6.
求，聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門完善流程。