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一、崗位職責(zé) （一）采購(gòu)合同管理 1.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的保管、裝訂及歸檔。 2.核對(duì)采購(gòu)發(fā)票單價(jià)與合同條款，確保數(shù)據(jù)一致性。 （二）出入庫(kù)核算與材料報(bào)表 1.及時(shí)準(zhǔn)確完成材料出入庫(kù)核算，為成本核算提供數(shù)據(jù)支持。 2.配合庫(kù)管員和采購(gòu)員清理物資材料進(jìn)出庫(kù)賬目，按時(shí)報(bào)送材料報(bào)表。 （三）庫(kù)存管理與盤點(diǎn) 1.定期開展庫(kù)存材料盤點(diǎn)，分析庫(kù)存賬齡，優(yōu)化材料管理。 2.關(guān)注長(zhǎng)期呆滯物料，與生產(chǎn)部門和采購(gòu)部溝通，降低資金占用。 （四）廢料處置與記賬 負(fù)責(zé)廢料處置的開票與收款記賬工作，確保賬務(wù)處理規(guī)范。 （五）往來(lái)賬目核對(duì) 定期與供應(yīng)商核對(duì)往來(lái)賬目，分析賬齡并監(jiān)督回函情況，確保賬目清晰。 （六）成本核算與分析 1.合理核算產(chǎn)品成本，審核成本憑證及費(fèi)用單據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)完整。 2.熟悉生產(chǎn)工藝，將成本細(xì)化到工序，為成本控制提供依據(jù)。 3.定期出具成本分析報(bào)告，找出差異原因并提出改進(jìn)措施。 （七）成本預(yù)算與考核 1.編制生產(chǎn)部門成本預(yù)算及預(yù)算說(shuō)明，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況。 2.定期編制成本考核表，為考核小組提供數(shù)據(jù)支持。 （八）存貨盤點(diǎn)與優(yōu)化 定期盤點(diǎn)在產(chǎn)品，關(guān)注呆滯料管理，提出降本增效建議。 （九）銷售相關(guān)事務(wù) 1.根據(jù)結(jié)算單開具增值稅發(fā)票并制作記賬憑證，確保憑證合規(guī)。 2.審核客戶發(fā)貨條件，開具出門證，監(jiān)督貨款到賬及信用額度。 3.從銷量、價(jià)格、回款等多維度核算銷售員績(jī)效。 （十）應(yīng)收賬款管理 1.嚴(yán)格管理應(yīng)收款項(xiàng)，定期核對(duì)往來(lái)賬目，編制逾期明細(xì)表。 2.督促銷售回款，加速資金回籠，防范壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 （十一）營(yíng)銷報(bào)表與分析 編制營(yíng)銷部利潤(rùn)報(bào)表及分析報(bào)告，從加工費(fèi)、鋁價(jià)、銷量等多方面提出建議。 （十二）銷售費(fèi)用與預(yù)算 1.審核運(yùn)輸費(fèi)、傭金等銷售費(fèi)用，制作入賬及付款憑證。 2.編制年度營(yíng)銷部利潤(rùn)預(yù)算及銷售員績(jī)效獎(jiǎng)金測(cè)算。 （十三）資料管理與支持 整理、歸檔發(fā)貨審批手續(xù)、銷售合同及對(duì)賬明細(xì)，編制電子臺(tái)賬。 （十四）值班與臨時(shí)任務(wù) 節(jié)假日及非工作時(shí)間值班配合銷售發(fā)貨，完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 二、崗位任職資格 1.學(xué)歷與專業(yè) 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。 2.專業(yè)知識(shí) 熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及成本核算流程，掌握成本會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。 3.專業(yè)技能 熟練掌握辦公軟件（精通EXCEL數(shù)據(jù)處理），熟悉“金蝶”等財(cái)務(wù)軟件。 4.工作經(jīng)驗(yàn) 5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備制造業(yè)成本核算經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 5.能力素質(zhì) 具備較強(qiáng)的總結(jié)分析能力、學(xué)習(xí)能力及溝通協(xié)調(diào)能力。 細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，能夠獨(dú)立處理復(fù)雜財(cái)務(wù)問(wèn)題。 6.職稱與資質(zhì) 持有初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱。