1、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制，并提出優(yōu)化建議。
2、采購物品統(tǒng)計、分類、制定月度采購表、提報采購付款申請。
3、采購核價：對采購物品的規(guī)格、質(zhì)量、資質(zhì)嚴格把控篩選，需貨比三家詢價比對，確認價格、質(zhì)量最優(yōu)。
4、采購及時率：按照集團要求常規(guī)物品申請按庫房報送需求采購，10日內(nèi)完成物品采購及配送，有問題及時預警并溝通處理。
5、采購入庫：產(chǎn)品到貨及時驗收入庫，做好質(zhì)量跟蹤。
6、采購退換貨：處理不合格物品退換貨及一般賠償事宜。
7、采購付款：采購價格貨比三家經(jīng)過比對把符合要求的商家提報采購申請，領(lǐng)導簽批后對接采購、付款、跟蹤、結(jié)算。
8、費用支出及報銷：原則上每次采購到貨收集發(fā)票、入庫單、付款憑證、明細單等及時報銷、沖銷。
上級領(lǐng)導交代的其他臨時性工作。
1、三年以上制藥輔料、行政類采購相關(guān)工作經(jīng)驗；
2、心細有責任心，原則性強，品行端正，為人正直；
3、熟練使用辦公軟件；