1. 負責接收銷售部門及購貨單位上報的計劃訂單,根據購貨單位需求、庫存及銷售情況,制作合理的采購補貨計劃申請或銷售開票;
2. 與儲運部做好密切溝通,及時開具銷售開票、購貨單位銷售發(fā)貨申請及跟蹤情況,做到認真、及時、準確;
3. 負責接收和傳遞銷售人員的相關銷售報表及申請;
4. 及時向采銷部采購反饋近效期及滯銷信息,避免給公司造成經濟損失;
5. 負責每日查看入庫7日內的商品的動銷情況,并與業(yè)務人員對接客戶的實際需求,若客戶取消計劃或計劃有變,應及時向采購人員反饋;
6. 配合質量管理部做好質量相關工作;
7. 所有藥品/醫(yī)療器械銷售業(yè)務均應向購貨單位如實開具有效銷售票據,做到票、賬、貨、款一致;
8. 做好藥品/醫(yī)療器械銷售退回記錄;
9. 負責整理和分析每月商品終端的流向數據,建立準確的終端購進流向臺賬;
10. 負責醫(yī)療機構銷售的備案、簽訂協(xié)議等相關工作;
11. 負責處理產品銷售退補差價的工作;
12. 負責整理購貨單位的銷售合同及管理工作;
13. 負責根據每月實際銷售情況與客戶進行結算工作;
14. 負責市場超期欠款的催單及賬務異常問題的反饋工作;