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1 對各項收費及時填寫收入憑證，當日必須錄入財務(wù)軟件。(除正常的收費業(yè)務(wù)外，一律填開三聯(lián)的正規(guī)的收款收據(jù)，即存根聯(lián)(存檔保存)，回單聯(lián)(記賬的原始憑證)，顧客聯(lián)(交給交款人);

2、對各項支出業(yè)務(wù)的原始憑證嚴格審核，包括原始憑證的名頭，開具的時間，摘要，數(shù)量，單價及總金額。六要素不得勾抹涂改及入庫單是否填制完整準確。尤其強調(diào)的是取得發(fā)票時必須先進行發(fā)票真?zhèn)蔚尿炞C。在支出款項中涉及到有合同的支出款項，在審核中會計員必須嚴格核對合同，嚴格按合同的規(guī)定支付款項:

3、對每月支出的:“五險一金”，一定要嚴格審核，認真計算，支付通知書上必須有勞資人員的簽字，方可支付;

4、財務(wù)的會計憑證、帳簿、報表等所有檔案資料，全部由會計保管，編制借用憑證，賬簿等所有會計資料的借用記錄臺賬，明確責任;

5、對于出納填制完成的支票，電匯憑證等所

有銀行支出票據(jù)，必須進行審核，方可加蓋銀行印鑒，確實起到審核和監(jiān)督的作用;

6、組織相關(guān)人員對固定資產(chǎn)每年進行兩次固定檢查，即每年的“五一”和“十一”同時編制固定資產(chǎn)報表及盤虧盤盈報表。上報主管領(lǐng)導;

7、對往來賬款每季度末進行一次核對，要求向往來單位發(fā)詢證函，對方加蓋財務(wù)章予以確認，保證往來賬款的清晰準確;

8、月末終了，編制會計報表，并進行簡要的經(jīng)濟活動分析。上報主管領(lǐng)導;

9、每月 10 號前，對上月的憑證進行裝訂成冊，入庫歸檔，保證

憑證的安全完整;

10、每月認真審核工資，主要審核兩個內(nèi)容:1.對考勤的審核。2. 對工資計算的審核;

11、與稅務(wù)部門及企業(yè)的專管員建立良好的關(guān)系，及時掌握新的稅務(wù)政策和法規(guī)，加強業(yè)務(wù)學習，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和溝通能力;

12、對于涉及的合同，建立登記臺賬;

13、認真完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作。