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一、財(cái)務(wù)月結(jié)工作： 1、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)憑證及時(shí)編制，銀行賬務(wù)，稅金，內(nèi)部往來核對。 2、負(fù)責(zé)審核賬務(wù)憑證，確保核算準(zhǔn)確性。 3、負(fù)責(zé)核對總賬與各明細(xì)賬是否一致；編制并檢查科目余額表及明細(xì)賬是否異常。 4、編制集團(tuán)BPC報(bào)表，確保往來報(bào)表無負(fù)數(shù)，賬齡合理準(zhǔn)確。 二、核算規(guī)范： 1、負(fù)責(zé)SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目、各項(xiàng)主數(shù)據(jù)的維護(hù)；根據(jù)集團(tuán)的相關(guān)要求維護(hù)會(huì)計(jì)科目、客商等主數(shù)據(jù)的建立、凍結(jié)、修改。 2、固化月度科目余額及發(fā)生額檢查。組織檢查重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)處理的規(guī)范性以及科目金額之間的內(nèi)在邏輯關(guān)系。 三、集團(tuán)、審計(jì)對接： 1、組織完成年度外部審計(jì)資料提供工作，檢查分析各項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)； 2、配合其他專項(xiàng)審計(jì)、盡職調(diào)查等資料提供工作。 四、固定資產(chǎn) 1、負(fù)責(zé)制定基地固定資產(chǎn)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，組建固定資產(chǎn)分級(jí)管理體系。 2、參與固定資產(chǎn)項(xiàng)目招議標(biāo)；審核固定資產(chǎn)采購合同的付款條件和分析價(jià)格合理性。 3、參與固定資產(chǎn)范圍定義，固定資產(chǎn)異動(dòng)流程審核，根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的資產(chǎn)調(diào)撥單，及時(shí)在SAP系統(tǒng)維護(hù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)一致。 4、負(fù)責(zé)各公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算，審核業(yè)務(wù)部門提報(bào)資產(chǎn)單據(jù)的合規(guī)與合理性，并根據(jù)單據(jù)在月底前及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。 5、每月進(jìn)行資產(chǎn)的攤銷及折舊處理。 6、及時(shí)維護(hù)資產(chǎn)共享臺(tái)賬，建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，保證帳、卡、物一致，每年組織固定資產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)工作，參與編寫盤點(diǎn)分析報(bào)告，督促盤點(diǎn)差異處理。 7、統(tǒng)計(jì)投資預(yù)算執(zhí)行情況的統(tǒng)計(jì)、分析、監(jiān)控。 五、研發(fā)費(fèi)用 1、研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)資料的審核、參與項(xiàng)目系統(tǒng)主數(shù)據(jù)的建立。 2、研發(fā)類費(fèi)用單據(jù)日常審核及入賬，按研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的要求組織核算，準(zhǔn)確核算項(xiàng)目損益； 3、項(xiàng)目立項(xiàng)、關(guān)閉驗(yàn)收資料檔案管理及轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)處理。