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崗位職責：
一、 內(nèi)部審計管理：
1、研究國家及股份公司有關(guān)審計政策，落實股份公司內(nèi)部審計中長期發(fā)展規(guī)劃；
2、負責根據(jù)集團指令性計劃及公司管理需要制定內(nèi)部審計年度工作計劃，并報黨委、董事會審議批準后組織實施；
3、起草和編制公司內(nèi)部審計的規(guī)章制度、程序和業(yè)務(wù)操作規(guī)范，指導所屬單位建立和完善審計工作體系，不斷促進公司審計工作的標準化和專業(yè)化；
4、促進公司道德文化建設(shè)，倡導公司的核心價值觀；
5、檢查和評價公司貫徹落實國家重大政策措施情況；
6、檢查和評價公司發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)略決策、重大措施以及年度業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況；
7、檢查和評價公司財務(wù)收支、經(jīng)濟管理和效益的真實性、完整性；
8、依照干部管理權(quán)限和相關(guān)規(guī)定實施經(jīng)濟責任審計，提升所屬單位負責人的履職效果；
9、保持職業(yè)審慎性，做好舞弊、違規(guī)違紀行為的預(yù)防、檢查和報告工作。
二 、內(nèi)部控制監(jiān)督與評價
1、負責對公司及所屬單位內(nèi)部控制進行監(jiān)督和評價，定期組織符合性測試，追蹤內(nèi)控缺陷整改結(jié)果落實，并提交內(nèi)控評價報告；
2、負責通過內(nèi)控監(jiān)督評價，對公司及所屬單位內(nèi)部控制制度及實施有效性進行審核評價，提出改進建議；
3、將內(nèi)控評價結(jié)果反饋給相關(guān)部門，納入所屬單位年度績效考核；
4、管理監(jiān)標專家?guī)旒肮颈O(jiān)標工作。
三、 審計發(fā)現(xiàn)問題整改
1、負責督促公司各部門、項目組及所屬單位對內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題（包括審計署、國資委等上級監(jiān)督部門、股份公司及公司審計）進行整改；
2、及時將內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性、苗頭性問題反饋至相關(guān)部門；
3、按制度要求，及時向公司紀檢監(jiān)督工作部、規(guī)經(jīng)營投資責任追究委員會等相關(guān)部門或機構(gòu)移交審計發(fā)現(xiàn)的涉及違規(guī)違紀的線索；
4、根據(jù)公司各部門、項目組及所屬單位報送的整改資料，對問題整改的有效性進行評價，并將評價結(jié)果反饋給相關(guān)部門，納入年度績效考核。
四、 追責工作管理
1、組織落實公司責任追究工作體系建設(shè)，制定、修訂責任追究相關(guān)制度，做好宣貫培訓；
2、組織開展責任追究工作，并協(xié)助、督促公司工作委員會委員部門及所屬單位開展日常責任追究工作；牽頭跨部門專項核查組開展重大專項核查，督辦、提級查辦下級企業(yè)重大違規(guī)案件；
3、負責組織工作委員會會議，制發(fā)會議文件，跟蹤會議落實情況；
4、總結(jié)追責案例，在一定范圍內(nèi)通報，開展警示教育；
5、負責編制、報送違規(guī)經(jīng)營投資責任追究定期報告、實時報告及上級單位要求的其他報告；
6、負責維護違規(guī)問題線索臺賬，按季度梳理公司及所屬單位違規(guī)問題線索臺賬，做到重大問題線索跟蹤督辦；
7、按規(guī)定報送、歸集違規(guī)經(jīng)營投資問題、禁入限制人員等信息。
五、 其他日常工作
1、負責配合上級單位、外部審計機構(gòu)對企業(yè)進行審計等相關(guān)工作；
2、負責將審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀行為及時移送紀檢監(jiān)督部門；
3、負責組織公司及所屬單位編報企業(yè)年度工作報告，審核報告合規(guī)性，做好編報過程內(nèi)外溝通工作；
4、負責完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
任職資格：
一、初始學歷本科及以上學歷，審計學、工程管理、工商管理、工程造價、信息化等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
二、5年以上軟件、網(wǎng)絡(luò)等信息化公司或事業(yè)單位、審計事務(wù)所信息化項目審計工作經(jīng)驗；
三、掌握內(nèi)部審計工作技術(shù)，具有一定的管理學知識，熟悉國家審計、財經(jīng)政策法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部控制制度，熟悉軟件造價等信息化建設(shè)審計內(nèi)容。有數(shù)字化審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
四、持有CIA、CPA職業(yè)資格證書者優(yōu)先。