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核心職責(zé)
審計(jì)程序執(zhí)行
獨(dú)立執(zhí)行供應(yīng)鏈全鏈路（供應(yīng)商管理、采購、生產(chǎn)、履約、倉儲運(yùn)營、財(cái)務(wù)結(jié)算）的實(shí)質(zhì)性測試及穿行測試；
依據(jù)中高風(fēng)險(xiǎn)清單設(shè)計(jì)測試方案，識別業(yè)務(wù)漏洞與舞弊信號。
底稿編制與復(fù)核
編制完整、邏輯清晰的內(nèi)部審計(jì)工作底稿（如RCM流程文檔、控制矩陣、測試樣本記錄），并確保底稿可追溯至風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論，滿足內(nèi)外部合規(guī)要求。
風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證
運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具（如SQL/Excel）驗(yàn)證異常指標(biāo)，以及定位業(yè)財(cái)不一致、管理斷點(diǎn)等問題。
交付物輸出
定期提交審計(jì)發(fā)現(xiàn)以及測試底稿，包含控制活動、測試結(jié)論、問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級等。