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一、賬務(wù)處理 1、供應(yīng)鏈日常費用審核及賬務(wù)處理（人工、固定分?jǐn)偅?2、全盤賬務(wù)； 二、賬務(wù)復(fù)核 1、復(fù)核應(yīng)付、及應(yīng)收貨款結(jié)算數(shù)據(jù)確保正確無誤； 2、審核應(yīng)收崗位及應(yīng)付崗位會計分錄賬務(wù)正確性； 三、商品成本數(shù)據(jù)分析: 1、抽查商品出入庫數(shù)據(jù)與系統(tǒng)單據(jù)一致； 2、確保結(jié)轉(zhuǎn)成本及實際成本相符； 3、供應(yīng)鏈單品毛利數(shù)據(jù)分析表： 4、根據(jù)月底銷售商品分析對商品結(jié)構(gòu)占比分析； 四、涉稅事項 1、完成采購開票計劃，銷售計劃以及跟蹤往來會計發(fā)票執(zhí)行情況； 2、完成月度更新年度開票計劃及稅務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況表； 3、納稅期限內(nèi)完成納稅申報 （季度/月度/年度匯算清繳）； 4、供應(yīng)鏈工商年檢； 五、報表編制 1、財務(wù)報表績效表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、資金收支匯總表； 2、各版往來應(yīng)收、應(yīng)付貨款付款計劃表； 3、出具供應(yīng)鏈月度工作簡報（問題點、財務(wù)核算、商品毛利、產(chǎn)品定價、庫存異常）；