職位描述
內部審計上市企業(yè)
崗位內容：
1. 具備法律、財務等相關專業(yè)背景；
2. 包括但不限于銷售、市場、客戶服務、異動處理、財務系統(tǒng)等，至少在其中一個領域具有3年以上的合規(guī)經驗；
3. 具有較強的數據分析能力和邏輯思維能力，善于把握關鍵點并解決問題；
4. 工作細致認真，責任感強，能夠承受工作壓力，且有良好的溝通協(xié)調能力。
- 全面審計監(jiān)督與執(zhí)行
- 獨立開展財務收支、合規(guī)性及專項審計（如舞弊、離任審計），驗證業(yè)務真實性，識別風險漏洞；
- 評估內控制度執(zhí)行有效性，通過穿行測試、抽樣檢查驗證關鍵控制點。
- 內控體系設計與優(yōu)化
- 主導內控制度及流程的制定、修訂，完善權限管理、不相容崗位分離等機制；
- 定期開展風險評估，制定應對策略并推動落實（如新增控制措施、流程自動化）。
- 問題整改與閉環(huán)管理
- 編制審計報告，明確責任部門及整改要求，跟蹤整改進度并驗證效果；
- 針對系統(tǒng)性風險，推動建立長效機制（如系統(tǒng)權限管控、自動化預警）。
- 跨部門協(xié)作與風險前置管理
- 協(xié)同財務、法務、業(yè)務部門優(yōu)化高風險流程（如采購、銷售、資金管理）；
- 參與新業(yè)務/新系統(tǒng)上線前的內控設計，前置規(guī)避潛在風險。
- 外部審計與監(jiān)管對接
- 配合外部審計師完成財報審計、內控審計，協(xié)調資料提供與問題解釋；
- 應對監(jiān)管檢查，確保公司合規(guī)性符合外部要求（如證監(jiān)會、稅務局）。
- 數據分析與信息化賦能
- 運用數據分析工具（如SQL、Python）篩查異常交易，輔助審計證據挖掘；
- 推動內控與審計信息化建設（如ERP風險模塊、自動化審計平臺）。
- 戰(zhàn)略風險支持與決策建議 向管理層匯報重大風險及內控缺陷，提供數據驅動的決策建議；
參與公司戰(zhàn)略項目（如并購、IPO），評估風險并設計風控方案。
1. 具備法律、財務等相關專業(yè)背景；
2. 包括但不限于銷售、市場、客戶服務、異動處理、財務系統(tǒng)等，至少在其中一個領域具有3年以上的合規(guī)經驗；
3. 具有較強的數據分析能力和邏輯思維能力，善于把握關鍵點并解決問題；
4. 工作細致認真，責任感強，能夠承受工作壓力，且有良好的溝通協(xié)調能力。
5、可完成港股上市公司內審報告經驗者優(yōu)先
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工作地點
蘇州張家港市匯金中心-A座1505
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杭州承輝工程技術有限公司承輝國際有限公司于香港聯(lián)合交易所主板上市（簡稱“承輝國際”，股票代碼01094.HK），是提供數智化采購服務（CPP業(yè)務）、新能源全生命周期服務（風、光、儲、算、充業(yè)務）和AI賦能服務（零售業(yè)務）的多元化企業(yè)。自成立以來，公司專注于推動各行各業(yè)采購業(yè)務流程化、低碳化、數字化轉型。從2021年，為進一步踐行“綠色低碳，節(jié)能環(huán)?！崩砟睿景l(fā)揮積累多年的渠道資源，積極參與新能源領域業(yè)務拓展，通過風、光、儲、算、充業(yè)務的開發(fā)建設，助力地球綠色生活。緊跟時代發(fā)展步伐，公司積極開拓創(chuàng)新業(yè)務體系，圍繞“AI賦能全智生態(tài)”布局新零售模式，與眾多智能知名品牌達成深度合作。通過前沿科技與零售產業(yè)的緊密結合，構建起全智生態(tài)產業(yè)鏈，推動智能產品的廣泛應用與普及，引領行業(yè)朝著智能零售的新時代大步邁進。
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