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崗位職責(zé): 1、業(yè)務(wù)職責(zé):1）根據(jù)事業(yè)部預(yù)算管理委員會的預(yù)算編制精神和要求，與營銷總部職能人員共同完成營銷總部年度及月度整體預(yù)算的編制及審核； 2）月度按管理要求完成滾動預(yù)測，匯總各區(qū)域的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)，結(jié)合實際業(yè)務(wù)情況，充分與各模塊人員溝通，合理預(yù)判營銷總部整體的滾動預(yù)測數(shù)據(jù)； 3）根據(jù)實際數(shù)據(jù)，出具預(yù)算與實際執(zhí)行差異對比分析，對營銷總部預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行過程監(jiān)督與管控，實現(xiàn)事前管控，找出執(zhí)行偏差問題及原因，提報營銷總部經(jīng)營者進(jìn)行整改及跟蹤； 4）根據(jù)營銷總部各項業(yè)績指標(biāo)，出具各級業(yè)務(wù)人員預(yù)算考評數(shù)據(jù)，保證提供數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確性。 2、業(yè)務(wù)職責(zé):1）協(xié)助營銷總經(jīng)理及營銷財務(wù)經(jīng)理參與營銷總部整體策略規(guī)劃； 2）依據(jù)集團(tuán)、事業(yè)部的分析模型，搭建營銷總部整體的分析體系及數(shù)據(jù)庫，出具常規(guī)的營銷總部整體收入、費(fèi)用及利潤等財務(wù)分析報告，為營銷總部持續(xù)經(jīng)營提供有利的決策依據(jù)； 3）通過對生意額、增長因素、利潤率、投資回報率等經(jīng)營指標(biāo)的分析，對各區(qū)域、各渠道進(jìn)行整體匯總分析及對比分析，識別經(jīng)營風(fēng)險，為營銷財務(wù)經(jīng)理提供數(shù)據(jù)支持及解釋，為事業(yè)部提供所需的分析報告； 4）搭建并尋求營銷總部個性化需求分析模型，出具專項分析報告，滿足營銷總部業(yè)務(wù)發(fā)展需求； 5）統(tǒng)籌匯總并審核營銷總部及各區(qū)域的其他類分析需求。 3、業(yè)務(wù)職責(zé):1）參與營銷總部內(nèi)部財務(wù)相關(guān)流程的梳理、優(yōu)化與持續(xù)改善； 2）針對營銷總部營銷費(fèi)用的提報、申請、審批、執(zhí)行、預(yù)提、結(jié)案、沖銷跟進(jìn)等過程的全過程管控。 4、業(yè)務(wù)職責(zé): 協(xié)助推進(jìn)營銷總部整體分析系統(tǒng)信息化建設(shè)，與周邊系統(tǒng)及部門進(jìn)行積極溝通，早日實現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)真實、正確、高質(zhì)和可視，為各層級業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供有力支持，包括管會平臺系統(tǒng)、TPM系統(tǒng)、云商系統(tǒng)及大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等。 5、業(yè)務(wù)職責(zé): 1）積極與營銷總部各職能人員的工作對接與服務(wù)支持； 2）對各區(qū)域營銷財務(wù)工作的指導(dǎo)，營銷總部的決策分析要求及相關(guān)制度的上傳下達(dá)工作； 3）促進(jìn)內(nèi)部信息的對標(biāo)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，定期組織經(jīng)驗交流會，提高自身及部門內(nèi)部分析能力； 4）負(fù)責(zé)對接財務(wù)共享中心，完成營銷總部辦共享對接相關(guān)工作。 6、其他職責(zé):完成上級交辦的其他工作 任職要求: 知識內(nèi)容： 1、專業(yè)知識:了解企業(yè)會計準(zhǔn)則、管理會計應(yīng)用指引、財務(wù)管理基本知識，能夠操作財務(wù)系統(tǒng)完成本職工作。 2、公司知識:了解財務(wù)信息系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程、政策等相關(guān)的基本信息。 3、業(yè)務(wù)環(huán)境知識:了解公司法、合同法、稅法、票據(jù)法、其他相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)的基本信息。 工作年限（年）：初級會計師資格認(rèn)證或同等資格認(rèn)證 經(jīng)驗： 1、專業(yè)經(jīng)驗:1年及以上財務(wù)工作經(jīng)驗 2、專業(yè)經(jīng)驗:了解基本財務(wù)管理知識及相關(guān)準(zhǔn)則、法規(guī) 3、關(guān)鍵歷練:快消品行業(yè)優(yōu)先，有良好的數(shù)據(jù)敏感性、分析能力及良好的持續(xù)學(xué)習(xí)能力、業(yè)務(wù)顧問意識、團(tuán)隊協(xié)作意識等 簡歷接收周期：2025-06-11~2025-08-10