工作職責:
一、營銷支持
1、根據營銷/采購工程師、營銷經理洽談的業(yè)務條件制作買賣報單/合同,按照業(yè)務審批流程完成買賣合同的簽批工作。
2、協助跟蹤買賣合同的簽訂工作,跟蹤合同回簽、協助核查合同簽訂內容及合同有效性。
3、根據簽訂的買賣合同完成ERP系統流程
4、協調事業(yè)部、財務中心、營銷工程師、營銷經理保證買賣合同有效執(zhí)行。
二、貨物管理
1、銷售業(yè)務按合同要求通知事業(yè)部控制部提前做好備貨準備,并確認具體發(fā)貨、到貨時間,若產品規(guī)格指標、包裝有特殊要求,須完成特殊訂單審批流程。
2、廢料采購/原礦加工業(yè)務按合同要求完成到貨,取樣、送檢,與客商確認分析單、做紙質和ERP系統結算單等。
3、對進出口業(yè)務協助做好進出口單據、報關、報檢等相關進出口業(yè)務工作。
4、根據實際業(yè)務進展及時在ERP系統內完成相應的系統操作,保證系統信息與實際業(yè)務進程一致。
5、按合同約定要求制作相關單據并通知物流管理員安排發(fā)貨。
6、跟蹤隨貨分析單或取得所發(fā)貨物分析單并轉達至客戶。
7、根據買賣合同,及時跟蹤銷售發(fā)貨、采購到貨時效。
8、跟蹤物流發(fā)貨及到貨情況,及時協調處理運輸途中破損或到貨質量與合同不符等情況。
三、票據貨款
1、廢料采購/原礦加工業(yè)務根據具體情況,在約定時間內收回發(fā)票,核對無誤后交給財務;
2、銷售業(yè)務按業(yè)務工程師及業(yè)務員溝通的客戶開票要求及財務允許范圍,在ERP中制作開票通知單。收到財務開具的紙質發(fā)票后,核對無誤將發(fā)票寄送至客戶,做好郵寄記錄,以便查詢。
3、廢料采購/原礦加工業(yè)務根據合同付款條件,督促業(yè)務工程師跟蹤到貨,并根據到貨情況做余款支付。
4、銷售業(yè)務根據合同付款條件和發(fā)貨情況,督促工程師及業(yè)務員跟蹤客戶付款,
5、若客戶未能按合同履約,超期未到貨或付款,經與營銷工程師及營銷經理未果,須及時向營銷部經理、營銷總監(jiān)報告。
6、做好與財務部出納的緊密聯系,做好每一筆客商收款的ERP錄入。
7、每月初對上月的銷售、采購、加工合同、分析單,以及與客戶往來溝通信函等銷售檔案進行歸類裝訂
崗位要求:
1、本科及以上學歷(碩士優(yōu)先),市場營銷、稀土、有色、工商管理、法律等相關專業(yè);
2、應屆或1-2年工作經驗;
3、熟悉辦公軟件,性格開朗、表達能力良好。