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一、崗位概述 負(fù)責(zé)協(xié)助總部審計風(fēng)控中心建立健全公司內(nèi)部控制體系，監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險點，推動整改優(yōu)化，確保符合上市公司監(jiān)管要求。 二、主要職責(zé)與工作任務(wù) 1.內(nèi)控體系建設(shè)與維護(hù) o根據(jù)上市公司內(nèi)控管理規(guī)則和總部內(nèi)控體系要求，實施公司內(nèi)控體系建設(shè)、完善工作； 2.內(nèi)控指導(dǎo)與檢查 o指導(dǎo)各部門、基地實施內(nèi)控體系文件，定期組織實施內(nèi)控季報編制與分析工作； o收集、分析內(nèi)控相關(guān)數(shù)據(jù)，開展各基地現(xiàn)場內(nèi)控巡視、指導(dǎo)工作，形成現(xiàn)場巡視報告； o擬定月度/季度內(nèi)控工作計劃，根據(jù)上市公司及公司領(lǐng)導(dǎo)要求，實施內(nèi)控檢查工作，編制相關(guān)檢查報告 o針對各項內(nèi)控缺陷，跟蹤整改情況，編制整改跟蹤報告； o參與總部審計風(fēng)控中心組織的年度內(nèi)控測評工作及其他檢查工作； 3.協(xié)作與改進(jìn) o與各部門、生產(chǎn)基地協(xié)作，在總部審計風(fēng)控中心指導(dǎo)下，共同解決內(nèi)控執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，推動內(nèi)控流程有效運行。 o從內(nèi)控角度，參與體系的維護(hù)與改進(jìn)，提高公司質(zhì)量和運營效率。 4.培訓(xùn)與宣導(dǎo) o在總部審計風(fēng)控中心指導(dǎo)下，實施內(nèi)控培訓(xùn)，提升員工內(nèi)控意識和風(fēng)險防范能力。 三、任職資格 1、經(jīng)管類專業(yè)本科教育背景； 2、具備系統(tǒng)思維能力，邏輯性強，能理解業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制點，善于發(fā)現(xiàn)問題的實質(zhì)； 3、具備內(nèi)控管理工作經(jīng)驗；或具有運營管理或體系管理經(jīng)驗或內(nèi)審工作經(jīng)驗； 4、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，原則性強； 5、積極主動，善于學(xué)習(xí)與溝通協(xié)調(diào)