崗位職責:
1、協(xié)助部長編制內(nèi)部控制年度工作計劃;
2、根據(jù)內(nèi)部控制年度工作計劃和部長的臨時要求組織實施具體內(nèi)控項目;
3、根據(jù)各內(nèi)控項目的實際情況,編寫內(nèi)控項目工作方案;對內(nèi)控資料進行審核、測試、分析,復核,得出內(nèi)控結(jié)論,并取得充分、相關(guān)、有效的內(nèi)控證據(jù),編寫內(nèi)控工作底稿;及時向部長報告內(nèi)控項目過程中發(fā)現(xiàn)的突發(fā)事項及重大異常問題;負責檢查和審核內(nèi)控工作底稿;負責編寫內(nèi)控報告;負責與被審計單位就內(nèi)控缺陷進行溝通并達成共識;
4、負責內(nèi)控項目的管理復盤工作,對如何提高內(nèi)控項目工作的進度、質(zhì)量、效果和效率提出建設(shè)性意見和建議,并負責整改落實,負責對內(nèi)控項目組成員的工作績效進行評價;
5、負責組織跟蹤內(nèi)控事項的整改落實;
6、承擔部門內(nèi)部控制方面的調(diào)研和專業(yè)研究項目,創(chuàng)新內(nèi)控工作工具和工作方法,進一步提高部門內(nèi)控工作效率和效果;
7、完成公司及領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)(如出差、支援)。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財會、審計及管理類專業(yè),英語須能作為工作語言;
2、具有10年以上內(nèi)部控制等相關(guān)工作經(jīng)驗;世界五百強制造企業(yè)內(nèi)部控制、風險管理或內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(汽車行業(yè)尤佳);四大從事內(nèi)部控制咨詢工作并具有制造業(yè)內(nèi)控項目實施工作經(jīng)驗;
3、了解汽車行業(yè)的行業(yè)狀況、業(yè)務(wù)狀況以及各生產(chǎn)車間的工藝狀況;了解汽車制造企業(yè)的研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、物流等業(yè)務(wù)流程的主要風險點及其關(guān)鍵控制環(huán)節(jié);掌握企業(yè)管理、財務(wù)管理、財務(wù)會計、信息管理、工程管理、項目管理、稅務(wù)、法律等的基本原理和/或相應(yīng)知識體系;
4、具有完整的內(nèi)部控制知識體系,了解外部監(jiān)管部門的最新內(nèi)控要求及最前沿的內(nèi)控理論,持續(xù)研究內(nèi)控理論與實際內(nèi)控工作的有效結(jié)合方式,能夠有效規(guī)劃和建立集團內(nèi)部控制體系;
5、能夠熟練使用通用辦公軟件;能夠熟練使用SAP等ERP軟件;具有數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘能力;具有發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的邏輯思維能力;具有較好的人際溝通能力;具有獨立開展內(nèi)控項目的實施經(jīng)歷和相關(guān)項目管理技能;
6、資質(zhì)證書要求:獲得CIA或CPA等專業(yè)資格證書優(yōu)先。