崗位職責:
1.參與部門供應商報價審核,評估采購成本的合理性,分析供應商成本結(jié)構(gòu)為議價談判提供數(shù)據(jù)支撐。
2.跟蹤整理供應商績效,量化質(zhì)量問題導致的成本損失,為供應商評定提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
3.負責供應商、財務部對賬,索要發(fā)票,金蝶系統(tǒng)下推單據(jù)事項,并復核相關采購單據(jù)的數(shù)據(jù)和金額,采購部門錄入信息復核,并形成采購報表。
3.協(xié)助財務部門開展月末倉庫盤存,做好核對清查工作,確保賬實相符根據(jù)原料庫、成本庫的數(shù)據(jù),核對分析當月采購報表。
4.根據(jù)采購入庫報表跟倉管等人員做好采購數(shù)據(jù)的入庫核對工作,并根據(jù)原料庫、成本庫的數(shù)據(jù),編制采購分析表和庫存表。
5.協(xié)同采購團隊開發(fā)降本方案(如替代材料、集中采購、合同條款優(yōu)化)。
崗位要求:
1.大專及以上學歷;2年同行業(yè)或同職業(yè)工作經(jīng)驗。
2.有操作過ERP、用友、金蝶系統(tǒng)優(yōu)先,Excel、Word、PPT操作熟練。