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1、編報采購計劃。 2、對已發(fā)放到各車間（部門）使用后剩余的通用物資，進(jìn)行綜合調(diào)配，使其物盡其用，避免造成不必要的浪費(fèi)。 3、每月到生產(chǎn)車間各裝置、儲備處進(jìn)行現(xiàn)場盤存，以此為依據(jù)對車間的消耗進(jìn)行測算。 4、嚴(yán)格審查大宗原材料合格證明資料，并建立臺賬，做到賬、物相符。根據(jù)合格證明資料(如：化驗報告、結(jié)算說明等）， 辦理實際入、出庫。如有不合格大宗原材料入廠，即按照大宗材料退（換）貨的程序進(jìn)行辦理。整理司磅日報表和堿類《過磅單》，再折百數(shù)量，逐一錄入帳套數(shù)據(jù)庫里。月底對賬后，據(jù)《物料領(lǐng)用單》再錄入帳套，確認(rèn)之后進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。 5、每月對大宗原材料的進(jìn)貨、退貨、入庫、領(lǐng)用作統(tǒng)計與匯總報表。 6、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)五金庫房人員，組織其學(xué)習(xí)《備品備件管理制度》、《設(shè)備材料入庫、出庫管理細(xì)則》、《特殊物資管理辦法與操作流程》、《管理體系文件》 7、處理備件庫房日常事務(wù)，負(fù)責(zé)庫房與相關(guān)部門的工作銜接，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決方案。