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賬款催收：
1. 負責公司應收賬款的清收工作，確保賬款及時回收。
2. 根據(jù)賬款到期情況，制定催收計劃并實施。
客戶溝通與關(guān)系維護：
1. 主動聯(lián)系客戶，了解付款進度，解答客戶疑問。
2. 維護與客戶的良好關(guān)系，提升客戶滿意度，減少賬款逾期率。
賬務核對與記錄：
1. 定期與客戶進行賬務核對，確保賬目一致。
2. 準確記錄客戶付款信息，更新賬款管理系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)分析與報告：
1. 定期分析賬款回收情況，生成相關(guān)報告，提供管理層參考。
2. 根據(jù)分析結(jié)果提出改進建議，優(yōu)化催收流程。
風險管理：
1. 識別客戶信用風險，評估客戶的還款能力，及時提出預警。
2. 協(xié)助制定和完善客戶信用管理制度和流程。
相關(guān)資料準備：
1. 準備催收相關(guān)的法律文件和證據(jù)材料，如有必要，協(xié)助法律部門進行法律催收。
2. 參與制定和完善催收流程和標準。
協(xié)助財務結(jié)算：
1. 協(xié)助財務部門進行月末及季度的賬務結(jié)算工作。
2. 參與審計工作，提供相關(guān)賬款資料支持。