1.預(yù)算體系與制度建設(shè)
完善集團(tuán)統(tǒng)一的預(yù)算管理體系、流程及制度，規(guī)范預(yù)算編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整、考核全流程管理。
制定預(yù)算模板、編制口徑與審核標(biāo)準(zhǔn)，確保 6 家子公司預(yù)算數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、可比、可落地。
2.預(yù)算編制與匯總審核
組織集團(tuán)及各子公司年度、季度、月度預(yù)算編制工作，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)、人力、費用、資金等預(yù)算收集與匯總。
對各公司預(yù)算進(jìn)行合理性、合規(guī)性、效益性審核，與業(yè)務(wù)部門溝通對齊，確保預(yù)算貼合戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)。
完成集團(tuán)整體預(yù)算合并、平衡與上報，輸出預(yù)算初稿及調(diào)整說明。
3.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與過程管理
實時跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對收入、成本、費用、資金等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行日常監(jiān)控與預(yù)警。
定期開展預(yù)算執(zhí)行分析，識別超支、偏差、異常項目，形成執(zhí)行分析報告并提出管控建議。
負(fù)責(zé)預(yù)算外支出、預(yù)算調(diào)整的審核、流程發(fā)起與審批跟進(jìn)。
4.經(jīng)營分析與數(shù)據(jù)支持
定期出具預(yù)算執(zhí)行分析、經(jīng)營分析報告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支撐。
結(jié)合業(yè)務(wù)實際，開展專項分析（成本分析、費用管控、項目效益分析等）。
對接業(yè)務(wù)部門，提供預(yù)算及財務(wù)數(shù)據(jù)支持，推動預(yù)算與業(yè)務(wù)聯(lián)動。
對研發(fā)項目管理提供數(shù)據(jù)支持及財務(wù)分析。
5.年度預(yù)算復(fù)盤與考核
組織年度預(yù)算總結(jié)與復(fù)盤工作，對比預(yù)算與實際執(zhí)行差異，分析原因并形成復(fù)盤報告。
梳理預(yù)算管理問題，提出下一年度預(yù)算優(yōu)化方案與改進(jìn)措施。
配合績效、審計等部門完成預(yù)算相關(guān)考核數(shù)據(jù)提供。
6.其他工作
完成上級交辦的其他預(yù)算、財務(wù)分析及數(shù)據(jù)相關(guān)工作。
任職要求：
1.學(xué)歷與專業(yè)
本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)財經(jīng)專業(yè)。
2.工作經(jīng)驗
5 年及以上預(yù)算管理、財務(wù)分析相關(guān)工作經(jīng)驗，有創(chuàng)新生物醫(yī)藥經(jīng)驗、集團(tuán)型企業(yè)預(yù)算統(tǒng)籌經(jīng)驗優(yōu)先。
有多主體公司預(yù)算編制、審核、分析經(jīng)驗者優(yōu)先。
3.專業(yè)能力
精通預(yù)算全流程：編制 — 審核 — 執(zhí)行監(jiān)控 — 差異分析 — 年度復(fù)盤。
熟悉財務(wù)核算、成本管理、費用管控、合并報表邏輯。
具備較強(qiáng)的財務(wù)敏感度、數(shù)據(jù)分析能力、邏輯思維與問題解決能力。
4.技能要求
精通 Excel（數(shù)據(jù)透視表、函數(shù)、圖表、數(shù)據(jù)處理、匯總分析），能獨立搭建預(yù)算模型與分析表。
熟悉金蝶等財務(wù)軟件，有預(yù)算系統(tǒng) / ERP 系統(tǒng)操作經(jīng)驗優(yōu)先。
5.綜合素質(zhì)
具備良好的溝通協(xié)調(diào)、跨部門推進(jìn)能力，能有效推動多家子公司預(yù)算落地。
工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，能高效完成時間緊、數(shù)據(jù)量大的工作。
原則性強(qiáng)，具備良好的職業(yè)操守與保密意識。