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（一）內(nèi)控建設與制度完善
1. 組織梳理公司各業(yè)務流程及風險點，制定并完善內(nèi)部控制制度。
2. 協(xié)助各部門落實內(nèi)控關鍵點，確保制度落地。
3. 優(yōu)化業(yè)務流程，督導SOP執(zhí)行。
（二）審計監(jiān)督與風險防范
1. 制定年度及專項審計計劃，經(jīng)批準后組織實施。
2. 開展財務審計、經(jīng)營審計、離任審計、內(nèi)部控制審計、專項審計等審計工作。
3. 建立異常情況預警機制，重大事項及時上報。
（三）配合外部審計與監(jiān)管
1. 配合提供外部審計所需資料，保證數(shù)據(jù)真實、完整、及時。
2. 跟進外部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，并進行復核。
（四）受控文件與印章管理
1. 統(tǒng)籌管理公司受控文件的審核、編號、登記、發(fā)放、回收及歸檔，確保文件版本唯一性與有效性。
2. 建立并維護受控文件臺賬，定期進行文件有效性審核與更新。
3. 統(tǒng)一管理受控印章的使用與保管，嚴格執(zhí)行用印審批與登記。
（五）合同定價與條款審核、招投標項目評審
1. 審核合同的定價依據(jù)與條款合理性，評估潛在風險并提出修改建議。
2. 參與或組織招投標項目的合規(guī)性與風險評審，監(jiān)督評審流程的公平、公正、透明。
（六）合同定價與條款審核、招投標項目評審
1. 接收公司員工的投訴、舉報或建議，并進行登記與保密管理；
2. 根據(jù)投訴內(nèi)容組織調(diào)查，出具調(diào)查報告，提出處理建議，并監(jiān)督落實整改。