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1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司材料管理制度。
2. 收料員負(fù)責(zé)直接用于施工現(xiàn)場的材料數(shù)量、質(zhì)量的驗收，簽發(fā)驗收收方小票。(注：必須要有兩位收料員同時在場驗收簽字)
3. 收料流程如下：(土方、中砂、石粉、山皮石等可參照此流程)：
(1) 到材料科領(lǐng)用收方小票(收方小票一式三聯(lián)單，每本 50 套，每次可領(lǐng) 20 本，請按號碼順序開單)。
(2) 在現(xiàn)場檢查運輸車是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否有未裝滿情況等，如發(fā)現(xiàn)問題及時制止并實際扣方，如無法處理的，及時上報。
(3) 根據(jù)現(xiàn)場工長的指令，指揮司機把材料卸在指定位置。
(4) 按照收料單上的項目，認(rèn)真填寫，兩位收料員同時簽字，并把丙聯(lián)運費結(jié)算聯(lián)給對方。
(5) 當(dāng)天開出的單據(jù)，在次日工作前就必須交到核算員手上。另外注意：全部車輛都需要量尺寸，收料員
如見新車，必須及時量尺。并時時觀察有無降低箱板情況發(fā)生，如有發(fā)生立即停止卸車并通知主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場處理。
4. 收方小票一式三份，每本 50 套，要求統(tǒng)一印刷，單據(jù)連號。收方小票由材料核算員統(tǒng)一登記管理，收料員需要時去材料核算員處簽領(lǐng)，用完后把存根聯(lián)交回核算員。(存根聯(lián)放在倉庫備查，供應(yīng)商結(jié)算時把對方聯(lián)交財務(wù)結(jié)算。)
5. 對收料單據(jù)、檢斤小票書寫不整齊，字跡潦草、不清晰、收料不準(zhǔn)、計算有誤票據(jù)，給予所收料款 10%的處罰，對所收材料的短缺部分，處罰其短缺部分的料款。