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一、工作職責(zé)
（一）內(nèi)控體系建設(shè)與優(yōu)化
1. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人建立健全集團(tuán)內(nèi)控管理體系。
2. 定期梳理集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程，識(shí)別流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出優(yōu)化建議并推動(dòng)落地。
（二）內(nèi)控執(zhí)行監(jiān)督與檢查
1. 制定內(nèi)控檢查計(jì)劃，按計(jì)劃開展常規(guī)內(nèi)控檢查及專項(xiàng)檢查。
2. 跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)整改進(jìn)度，確保問(wèn)題閉環(huán)處理。
3. 監(jiān)督集團(tuán)各部門內(nèi)控制度執(zhí)行情況，對(duì)違反內(nèi)控流程的行為及時(shí)預(yù)警。

（三）內(nèi)控培訓(xùn)與文化建設(shè)
1. 編制內(nèi)控培訓(xùn)材料，開展面向各業(yè)務(wù)部門的內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)，提升全員內(nèi)控意識(shí)。
2. 收集各部門內(nèi)控需求及反饋。
3. 解答內(nèi)控執(zhí)行中的疑問(wèn)，提供流程優(yōu)化指導(dǎo)。

二、任職資格
（一）教育背景
1. 本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 具備1-3年集團(tuán)型企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)或法務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
（二）專業(yè)能力
1. 熟悉內(nèi)控管理體系搭建方法，了解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法規(guī)要求。
2. 掌握內(nèi)控檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本工具和方法，能獨(dú)立撰寫檢查報(bào)告、整改方案等文書。

（三）綜合素質(zhì)
1. 具備較強(qiáng)的邏輯分析能力和細(xì)節(jié)把控能力，能從復(fù)雜業(yè)務(wù)流程中定位關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)。
2. 擁有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對(duì)接各業(yè)務(wù)部門，推動(dòng)內(nèi)控要求落地。
3. 工作嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和原則性，能堅(jiān)持內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并客觀反饋問(wèn)題。