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1. 逾期賬款催收
通過電話、短信等方式聯(lián)系逾期客戶，提醒還款并核實還款意向。
根據公司催收流程和話術規(guī)范，對逾期賬戶進行分類處理，記錄催收結果，更新客戶還款承諾及跟進狀態(tài)。
2. 客戶溝通與協(xié)商
了解客戶逾期原因，提供合理的還款方案（如分期、延期等）。
解答客戶關于賬單、利息、違約金等問題的咨詢，消除客戶疑慮。
3. 信息管理與報告
準確錄入催收記錄，確保系統(tǒng)數(shù)據真實、完整。
定期匯總催收數(shù)據（如還款率、承諾履約率等），提交分析報告。
識別高風險賬戶，及時上報疑似欺詐或失聯(lián)客戶。
4. 合規(guī)與風險控制
嚴格遵守《個人信息保護法》及行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，保護客戶隱私。
使用合規(guī)催收話術，禁止威脅、騷擾等不當行為。
配合公司內外部審計及合規(guī)檢查。