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一、收銀操作1.準(zhǔn)確結(jié)算：快速完成現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等收款操作，確保每筆交易無誤。
2.商品核對：輸入商品信息時核對價格、數(shù)量及優(yōu)惠信息，避免錯誤。
3.票據(jù)管理：開具發(fā)票或收據(jù)，確保票據(jù)信息準(zhǔn)確，連號使用，避免遺失。
二、. 現(xiàn)金管理
1.備用金準(zhǔn)備：每日營業(yè)前準(zhǔn)備充足零錢，確保收銀機正常運行。
2.日終清點：營業(yè)結(jié)束后清點現(xiàn)金，核對賬目，賬實不符時按“長繳短補”處理，短款自賠。
3.資金上繳：按時將營業(yè)款上交財務(wù)或存入指定賬戶，確保資金安全。
三、 設(shè)備維護
1.日常保養(yǎng)：定期清潔收銀設(shè)備（如POS機、驗鈔機、掃碼槍），確保其正常運行。
2.故障處理：發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時上報，協(xié)助技術(shù)人員維修，確保收銀效率。四、. 顧客服務(wù)
1.熱情接待：主動問候顧客，解答價格、支付方式等疑問，提供專業(yè)建議。
2.投訴處理：耐心處理退換貨、優(yōu)惠爭議等問題，確保顧客滿意度。
五、. 賬務(wù)核對與報表
1.日終核對：每日核對收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際收款，確保賬目一致。
2.報表編制：填寫營業(yè)日報表，連同票據(jù)交財務(wù)審核，協(xié)助月度、年度對賬。
3.數(shù)據(jù)上報：按時提交銷售數(shù)據(jù)、缺貨信息等，支持庫存管理和決策。
六、安全管理
1.資金安全：嚴守現(xiàn)金管理規(guī)范，防止假鈔、盜竊，備用金專人保管。
2.外匯處理：按公司匯率收取外幣，禁止套匯或私自兌換。
3.保密義務(wù)：不得泄露營業(yè)收入數(shù)據(jù)及商業(yè)機密，遵守財務(wù)制度。